Pedido não fatura: crédito ou estoque? Como descobrir na SC9

O pedido de venda só aparece para faturamento depois de virar item liberado na tabela SC9. O que decide se esse item está apto é o par de campos de bloqueio. Este artigo mostra como ler esse par. O caminho completo do pedido está em O caminho do pedido de venda no Protheus, e os campos do pedido em Preenchendo um pedido de venda: campo a campo.

O que decide se o item está apto

A rotina de preparação do documento de saída monta a lista de itens a faturar a partir da SC9. Na consulta que faz isso, o item só entra se:

• C9_BLCRED estiver vazio;
• C9_BLEST estiver vazio;
• C9_BLWMS for vazio ou um dos valores 05, 06 ou 07.

Esses são os três controles que a consulta aplica ao item. Se qualquer um estiver preenchido com outro valor, o item não entra na lista. Ambientes com o módulo agro ligado ainda somam um quarto campo (C9_BLAGRO) à mesma regra.

São campos independentes. Um mesmo item pode ter crédito e estoque bloqueados ao mesmo tempo, então resolver um não garante que o outro esteja livre.

10 nos dois campos significa item já faturado, conforme o critério da legenda do browse do documento de saída. Se você achar 10 em C9_BLCRED e em C9_BLEST, o item não está travado: ele já saiu em nota. O fonte padrão trata 10 junto com C9_NFISCAL preenchido como item já faturado.

Conferir o pedido na base

Uma consulta separa as duas causas por item. Ela mostra o ambiente do leitor, então substitua o número do pedido e ajuste o sufixo da tabela para o seu ambiente:

SELECT C9_PEDIDO, C9_ITEM, C9_PRODUTO, C9_QTDLIB,
       C9_BLCRED, C9_BLEST, C9_BLWMS,
       C9_NFISCAL, C9_SERIENF
  FROM SC9010
 WHERE C9_FILIAL = '01'
   AND C9_PEDIDO = '000001'
   AND D_E_L_E_T_ = ' '
 ORDER BY C9_ITEM

Como ler o resultado:

Se o pedido nem aparece na SC9, o problema é anterior: ele não foi liberado. Isso é um degrau à parte, descrito no artigo do caminho do pedido.

Onde cada bloqueio é tratado no Protheus

Cada tipo tem a sua rotina de liberação:

O nome de cada rotina foi conferido no cabeçalho do próprio fonte padrão. A rotina de crédito também tem uma legenda que separa, por critério, item liberado, faturado, bloqueado por crédito e bloqueado por estoque.

Na liberação do pedido, o sistema grava os dois campos a partir de duas avaliações independentes:

• Crédito. Reprovada a avaliação, grava-se 01 como regra geral. O código 04 (vencimento do limite de crédito) só é gravado quando todas estas condições se cumprem: tipo de liberação do pedido (C5_TIPLIB) igual a 2, vencimento do limite no cadastro do cliente anterior à data-base, TES que gera duplicata, tipo de pedido diferente de D e B, e sem saldo de crédito. Fora disso, grava-se 01.
• Estoque. Reprovada a avaliação de saldo, grava-se 02 em C9_BLEST.

Há outros códigos de crédito em uso (por exemplo em integrações de análise de risco e em bloqueios por regra), e o significado de cada um não foi confirmado neste artigo. Se você achar um código que não está aqui, consulte a legenda da rotina de crédito na sua release em vez de deduzir pelo número.

O que fazer, e o que não fazer

1. Anote pedido, item e o valor de C9_BLCRED e C9_BLEST.
2. Encaminhe para a área dona do bloqueio, com essa evidência. “O pedido não fatura” não é um chamado; “item 01 com crédito bloqueado” é.
3. Deixe quem tem alçada decidir. Liberar crédito é aceitar o risco da venda a um cliente reprovado na avaliação, e essa decisão não é de quem opera o faturamento.
4. Depois da liberação, rode a mesma consulta. Os campos devem estar vazios, e só então tente preparar o documento de saída de novo.

Não altere C9_BLCRED ou C9_BLEST direto no banco para “destravar”. Isso pula a avaliação que a rotina faz e a trilha de quem liberou.

Item liberado (C9_BLCRED e C9_BLEST vazios) que não aparece no documento de saída tem outra causa. Confira C9_BLWMS se o ambiente usa WMS, e os filtros da própria tela de preparação do documento de saída (o browse aceita filtro do usuário). Cada um desses pontos é um assunto separado e não está confirmado aqui.