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RE- Parâmetros neste grupo
- 259 parâmetros
- Tipos presentes
- Caractere, Lógico, Numérico
- Conteúdo mostrado
- Valor padrão do pacote de distribuição — não é o valor do seu ambiente
Artigos que citam parâmetros deste grupo
- Pré-nota ou documento de entrada? O guia de quem trabalha no recebimento — cita
MV_RESTCLA - Repositório de imagens: como levar fotos para dentro do Protheus — cita
MV_REPOSIT - Retorno CNAB importado e título em aberto: por onde começar — cita
MV_REC2TIT - Solicitação de compra que não vira pedido: onde o fluxo parou — cita
MV_RESTCOM
Parâmetros 259
Clique no nome para ver o conteúdo padrão do pacote e a consulta SQL na SX6.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Informe o campo do arquivo "SD2", que irá receber o numero do Registro de Exportacao. | |
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| Caractere | Identifica se corrije valor das medições durante o reajuste de contrato no SIGAGCT | |
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| Caractere | Reajuste Padrao para contratos | |
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| Lógico | Ativado este parametro, ao reajustar a Tabela de Preço, também reajusta os preços dos pedidos de venda-SC6 e os preços dos Ped. Liberados-SC9. | |
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| Lógico | Indica se sera reaproveitado o número de NF estornada (T), indicando que foram rejeitadas pela Sefaz. | |
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| Lógico | Indica que Somente será aplicada redução depois de Calculado ICMS. | |
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| Caractere | Permite gerar RA quando no retorno CNAB for constatado que o titulo ja estava baixado anteriormente. 1 = Gera RA ou 2 = Näo Gera RA | |
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| Lógico | Indica se o codigo do participante utilizara o RECNO() das tabelas SA1 e SA2 na Norma08655. | |
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| Lógico | Para produtos com margem de ST na entrada mas sem ST nas NFs anteriores ao MV_DTSTMG, o sistema dev e efetuar o recalculo no ressarcimento de MG? | |
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| Caractere | Define quais naturezas serão processadas nas linhas 04/05/08 ficha Rec. trib. Aliq. Zero'Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A , Ficha 07B/17B | |
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| Caractere | Define quais naturezas serão processadas nas linha 05/06/09 ficha Rec. trib. Aliq. Zero Rev de Prod. - Fichas 07A/17A,08A/18A ,07B/17B | |
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| Caractere | Define quais naturezas serão processadas nas linha 06/07/10 ficha 'Rec. Vendas Bens Ativo Perm.'Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B | |
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| Caractere | Define quais naturezas serão processadas nas linhas 07/08/11 ficha Rec. Sem Incid.da Contr. Exp.-Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Define quais naturezas serão processadas nas linhas 08/09/12 ficha Rec. Isen e Demais Rec. s/ Inc.Contrib-Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B | |
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| Caractere | Define quais naturezas serão processadas nas linha 09/10/13 ficha Rec. com Suspensao Contr. - Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B | |
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| Caractere | Define quais naturezas serão processadas na linha 10/11/14 ficha Rec. Rev. Decor. Oper. Suj ST -Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B | |
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| Caractere | Define quais naturezas serão processadas na linha 11/12/15 ficha Rec. Trib. pelo RET- Patr. Afetacao - Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B | |
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| Caractere | Informe código da receita para Antecipação do ICMS | |
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| Caractere | Indica as naturezas utilizadas em operacoes que nao deverao ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 - SPED Pis/Cofins | |
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| Caractere | Na desoneracao, informe se para a apuracao das receitas (CPP), serao abatidas as: A=devolucoes B=exportacoes; C=ambas; D=nenhuma. | |
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| Numérico | Indica se as datas do título de abatimento devem ser iguais à do título principal ou database. 1=Título Principal; 2=DataBase | |
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| Caractere | Informe código da receita por Apuração. | |
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| Caractere | Informe código da receita por Operação. | |
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| Caractere | Utilizado para identificar o codigo dado a secretaria do estado para pagamento do ICMS | |
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| Caractere | Parâmetro utilizado para que sejam definidas as naturezas (E2_NATUREZ) que serão processadas na linha 07 (Receitas Financeiras) - Ficha 07 | |
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| Lógico | Habilita ou nao a reciclagem de titulos no CNAB a receber. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | "Considera ICMS recalculado na Nota Fiscal?" | |
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| Caractere | Informe o código de recolhimento de ISS usado no campo 05 do registro B490 do LFE COTEPE 35. | |
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| Lógico | Visão em MVC p/ Totvs recibo Sim (.T.), Não (.F.) | |
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| Lógico | Informa se a receita é obrigatória para a sollicitação de reembolso com uso contínuo | |
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| Lógico | Descontinuado | |
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| Caractere | Nome do programa que corresponde ao relatorio a ser impresso pela rotina de contrato de parceria. | |
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| Lógico | Define se o recolhimento do Débito de ICMS ST seráefetuado para a UF de Origem (MV_ESTADO) nas operações de aquisição de serviço de transporte | |
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| Caractere | Recalcula Prazos Trechos (0 - Não 1 - Somente Posterga; 2 - Antecipa e Posterga ) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Acre). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Alagoas). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Amazonas). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (AMAPÁ). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Bahia). | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Ceará). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Distrito Federal). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Espirito Santo) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Goiás). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Maranhão). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Minas Gerais) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Mato Grosso do Sul) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Mato Grosso) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Pará). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Paraíba). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Pernambuco) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Piaui). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Paraná). | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Rio de Janeiro) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Acre). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Rondônia) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Roraima) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Rio Grande do Sul) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Santa Catarina) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Sergipe) | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (São Paulo). | |
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| Caractere | Indica o fornecedor padrão de cada estado para geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária (Tocantins). | |
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| Caractere | Receitas trimestrais Ex.: 0220,0200,2089,2030,2110 | |
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| Caractere | Indica o local padrao para recepcao de veiculos emmovim. de entrada, atualiza o campo B5_LOCALIZ | |
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| Caractere | Define quais naturezas serão processadas na linha 01 'Receita de Vendas e Bens e Serviços' Fichas 07A/17, 08A/18A, 07B/17B. | |
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| Numérico | Número de vias para impressao do comprovante de recebimento de título | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Controla Redespacho no Transporte ? | |
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| Lógico | Indica se o calculo da base de ICMS considera a reducao de base nas notas de importacao. | |
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| Lógico | Percentual de redução na devolução segue o da notade origem .T. (Nota fiscal de Origem) .F. (vem do cadastro) | |
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| Lógico | Indica se aplica redução sobre base de calculo compauta. (.T. aplica redução;.F. não aplica redução) | |
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| Caractere | Indica se digitacao das contas contabeis sera por default a Conta Reduzida (S) ou pelo codigo normal (N). | |
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| Caractere | Verificar se a participação financeira será considera no reembolso gerado pela rotina de protocolos (1), ou não (0) | |
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| Lógico | Permite refazer a Apuracao mesmo com o Titulo Baixado | |
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| Caractere | Gravar no calculo de rescisao a referencia de ferias/13o. em "D" = dias ou em "A" = avos | |
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| Lógico | Refuta o recalculo de impostos .T. = nao recalcula/ .F. = Recalcula | |
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| Lógico | Informar .T. para informar referencia diferente para calculo das medias no 13.Salario | |
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| Caractere | Informar a lista de CFOP que deve ser utilizado para referenciar um documento relacionado na NFE. Informar o CFOP separado por vírgula. | |
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| Caractere | As rotinas listadas neste parametro utilizarão a reforma trabalhista a partir de 11/11/2017. F=Férias;S=Contrib.SIndical;R=RegimeParcial;I=Insal.Gest. | |
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| Caractere | Registro DI/Adição - número da declaração de importação, incluindo as adições (SRF) | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliação da regra de desconto. | |
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| Lógico | Habilita o Registro Simplificado MT. | |
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| Numérico | Percentual do Regime Especial de Recolhimento do I CMS - Lei Estadual 4.533 de 04 de abril de 2005 Estado do Rio de Janeiro | |
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| Caractere | Numero do Registro de Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2) Exemplo "F2_REGEXP" | |
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| Numérico | Indica o numero de Registros a serem processados por Thread no calculo com GRID | |
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| Caractere | Informar o Regime especial de tributação para que seja gerada a TAG <RegimeEspecialTributacao>. | |
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| Caractere | Define se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade | |
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| Caractere | Indica a Regra de Alocação. A String deve ser preenchida c/'1' ou '0', p/indicar a utilização de: Região,Prioridade,Habilidade e Nivel. | |
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| Caractere | Array utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ. Consultar boletim tecnico da DIPJ para preenchimento. | |
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| Caractere | Informar os registros que não devem ser gerados no SPED Fiscal | |
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| Caractere | Permite registrar etiqueta avulsa de volume na entrada 0-nao registra 1-registra. | |
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| Caractere | Permite o reinicio automatico de tarefas interrompidas no coletor | |
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| Lógico | Mantém o cálculo da rescisão na reintegração | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Indica se remunera os itens ao incluir nova proposta, caso exista item deletado na proposta origem 1=Sim 2=Não | |
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| Caractere | Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatorios | |
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| Caractere | Senha para autenticacäo no servidor de e-mail | |
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| Caractere | Usuario para Autenticacao no Servidor de Email | |
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| Lógico | Servidor de EMAIL necessita de Autenticacão? Determina se o Servidor necessita de Autenticacão. | |
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| Caractere | Determina a mensagem padrao que ira no corpo do e-mail. | |
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| Caractere | Conta de Envio de Email do modulo de turismo | |
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| Caractere | E-mail de destino para envio de alerta de solicitação de compras | |
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| Caractere | Indica se permite a utilização de filtros nos relatorios do sistema. (1=Sim/2=Nao) | |
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| Caractere | E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatorios por e-mail | |
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| Caractere | User Function que Imprime o relatorio gerencial da garantia estendida. | |
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| Caractere | Descontinuado | |
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| Lógico | Indica se deve relacionar o plano ativo dos titulares, dependentes e agregados pelo campo código do plano. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Senha da Conta de E-Mail para envio de relatorios | |
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| Caractere | Nome da funcäo para impressäo personalizada de relatorio de solicitacäo ao armazem | |
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| Caractere | Caractere separador de endereços de e-mail. ( ";" ou "," ). | |
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| Caractere | Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatorios | |
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| Lógico | Define se o envio e recebimento de e-mails na rotina SPED utilizará conexão segura (SSL). | |
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| Caractere | Indica a rotina de impressão da sugestão de Lista de Presentes | |
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| Caractere | Diretorio especificado para impressao de relatorios | |
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| Numérico | Timeout no Envio de EMAIL. Tempo de Espera antes de abortar uma Conexão | |
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| Lógico | Informe se o servidor de SMTP possui conexão do tipo segura ( SSL/TLS ). | |
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| Lógico | Habilita o encode do assunto do e-mail em UTF-8 | |
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| Caractere | Codigo do tipo de revisao de aditivo de contrato quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP | |
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| Caractere | E-mail do remente dos relatórios de apuração de receita. | |
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| Lógico | Indica se irá processar informações do REMAS do município do Rio de Janeiro | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Filial para transferência de títulos | |
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| Lógico | Adiar Quantidade a classificar na inclusao do remito de devolução? (.T.- Sim/.F.-Não) | |
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| Caractere | Codigo do tipo de revisao de troca do fornecedor quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP | |
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| Caractere | Parametro que informa se a etiqueta do produto sera re-emitida no processo de embalagem (ACD) | |
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| Lógico | Utiliza Remito para atualização do Saldo | |
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| Caractere | Informar os CFOPs de Notas de Remessa originada de encomenda para entrega futura. | |
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| Caractere | Tipo de Rendimento da apropriação de aplicação porcotas (1=Acumulado;2=Mensal). | |
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| Caractere | Registra Entrega nota não paga? | |
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| Caractere | Registrar Entrega de Documentos de Carga (1-Somente Trechos Pagos; 2-Todos os Trechos) | |
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| Lógico | Habilita o envio de receitas financeiras não tributáveis no bloco F100 do SPED. | |
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| Lógico | HSP- Indica se permitirá alterar a prioridade dos procedimentos no plano de tratamento do paciente quando houver incomptabilidade com o pré requisito | |
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| Caractere | Código do movimento de acréscimo na REPOM. | |
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| Lógico | HSP-Indica se o repasse medico tera desconto T=Sim e F=Nao | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Código do movimento de decréscimo na REPOM. | |
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| Caractere | Informe os CFOPs a serem considerados como 'Sem repercussao fiscal'. Utilizado na SEFII. | |
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| Caractere | Indica se deverá solicitar os opcionais em todos os níveis da estrutura | |
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| Lógico | Replica a programação de rateio de um mês para o outro durante o fechamento da folha. | |
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| Lógico | Indica se gera arquivo de flag (.OK) durante a exportacao de arquivos do replica | |
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| Caractere | Indica o tipo de armazenamento do repositorio de imagens. 1=Generico, 2= Por modulo, 3= Especifico apenas para o SIGAGPE | |
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| Caractere | Repete produtivo para as pecas do orcamento | |
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| Caractere | Código do movimento de reembolso na REPOM. | |
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| Lógico | Informa se o Trace do processamento será ligado na Integraçao entre o SIGATMS x REPOM. | |
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| Caractere | Utiliza controle de transacao (Sim/Nao) | |
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| Caractere | Informa se durante a importação de transações no S IGAREP, mantem (S=Sim) ou limpa (N=Nao) o campo <alis>_MSEXP, da tabela importada | |
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| Caractere | Determina se a opcao de exportacao / importacao da replica sera executado em modo exclusivo (S) oucompartilhado (N). | |
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| Numérico | Determina o numero do registros efetuados para cada transacao no modulo da replica (exportacao / importacao). | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Verifica se o sistema deve ou nao gerar requisicoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes. | |
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| Caractere | Faz producao automatica para produtos com requisita igual a "S" na preparacäo da nota fiscal. | |
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| Lógico | Considera os armazéns informados no campo AFK_ALMOX para o empenho dos materiais. | |
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| Caractere | Indica se os produtos com o tipo de arredondamento 'Incrementa' serão requisitados com base na quantidade necessária. | |
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| Numérico | Define o valor diário para composição do adiantamento de viagem | |
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| Numérico | Define a quantidade de dias úteis antes do inicio da viagem para geração da data de previsão de pagamento do adiantamento | |
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| Numérico | Define o valor fixo para composição do adiantamento de viagem | |
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| Numérico | Define o valor de adiantamento sem pernoite | |
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| Caractere | URL do ambiente Reserve em utilização. | |
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| Caractere | Aprovador padrão para os participantes que não possuem um Aprovador associado. | |
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| Caractere | Define se participante pode ser aprovador 1=Sim,2=Nao | |
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| Lógico | Indica se após a inclusao de um item de pedido de venda com lote(rastreabilidade), deve-se efetuar a automaticamente sua reserva de estoque. | |
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| Caractere | HSP-Responsavel para autorização de doação. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Indica se os e-mails de aviso do processo de viagens serão enviados: 1 = Sim ou 2 = Não | |
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| Caractere | Informe o campo do arquivo SC6, que irá receber o numero do Registro de Exportação. | |
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| Caractere | Define as exportações habilitadas do Protheus parao Reserve (0=Não/1=Sim). Ex. 010 (0=C.Custo/ 1=Clientes/0=Participantes). | |
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| Caractere | Identifica o código do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e será usado como padrão na conferencia de das faturas | |
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| Numérico | Data base para calculo (1-Pedido 2- Inicio da Viagem) | |
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| Caractere | Define Cliente|Loja padrão para geração de título título a receber referente a prestação de contas de viagem. | |
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| Caractere | Código da condição de pagamento usada para criar opedido de faturamento da viagem . | |
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| Caractere | Centro de Custo incluso no Reserve para identifi car rateio com o cliente.Estrutura: Código;Descri ção;Indicador de inclusão no Reserve(0=Não,1=Sim). | |
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| Numérico | Define a quantidade de dias para prestação de contas após o termino da viagem. | |
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| Numérico | Número de dias para consulta de pedidos no Sistema Reserve. | |
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| Numérico | Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a pagar | |
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| Numérico | Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a receber | |
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| Lógico | Depura reserva automaticamente na entrada do modulo que utilizar o arquivo. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Prioridade de venda-Reserva Temporaria em Minutos. | |
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| Lógico | Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de credito. | |
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| Caractere | Controla o reset da configuração da impressora na alteração do formato de impressão do relatório finr480. 1 = Retrato; 2 = Paisagem; 3 = Não seleciona | |
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| Caractere | Forma de exportação dos cadastros para o Sistema Reserve. 0=Desativado,1=Online,2=Scheduler, 3=Online e Scheduler | |
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| Lógico | Indica se na apuração ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb. ST), as informações serão consideradasda tabela SF3 (se .F.) ou da tabela SFT (se .T.) | |
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| Caractere | Define se é permitido o faturamento antecipado 1=Sim,2 = Não | |
| ||
| Caractere | Grupo de Acesso padrão, se não preenchido vai respeitar as políticas de acesso cadastradas na rotina de Grupos de Acesso | |
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| Caractere | Grupo de Usuários do Departamento de Viagens Informe os códigos dos usuários (ID do Usuário Protheus), separados por ; | |
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| Caractere | Codigo do Armazem de Pecas RESERVADAS | |
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| Caractere | Identifica a loja do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e será usada como padrão na conferencia de das faturas | |
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| Caractere | HSP-Define se ira ou nao reservar o leito de origem, no caso de tansferencia para Leito C.Cirurgico 0=Näo, 1=Sim | |
| ||
| Caractere | Codigo do Endereço das Peças no Armazem de Pecas RESERVADAS | |
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| Caractere | E-mail(s) do(s) destinatário(s) separados por “;”. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Define a natureza dos títulos de abono a pagar gerados pela prestação de contas. | |
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| Caractere | Define a natureza dos títulos de abono a receber gerados pela prestação de contas. | |
| ||
| Caractere | Define a natureza dos títulos de adiantamentos gerados pelo sistema. | |
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| Caractere | Natureza do titulo usado para geração de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco não será gerado o titulo | |
| ||
| Caractere | Define a Natureza de títulos a pagar relacionados à prestação de contas. | |
| ||
| Caractere | Define a Natureza de títulos a receber relacionadoà prestação de contas. | |
| ||
| Numérico | Numeração Viagens | |
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| Numérico | Canc. Recerv Cancelamento de Reservas | |
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| Caractere | Define prefixo do título de abono gerado pela prestação de contas. | |
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| Caractere | Responsavel pela Administracao, para efeito de correspondencia. | |
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| Numérico | Define a quantidade máxima de dias que a Prestaçãode Contas pode ficar em aberto após o termino da viagem. | |
| ||
| Caractere | Responsavel pela cobranca, para efeito de correspondencia. | |
| ||
| Caractere | Responsavel pela Diretoria, para efeito administrativo. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Define os tipos de viagem que permitem solicitaçãode adiantamento. 1– Todas, 2- Nacional ou 3 - Internacional | |
| ||
| Caractere | Responsavel pelo Faturamento, para efeito de correspondencia | |
| ||
| Caractere | Define o Prefixo de títulos a pagar relacionados àprestação de contas. | |
| ||
| Caractere | Define o Prefixo de títulos a receber relacionadosà prestação de contas. | |
| ||
| Caractere | Responsavel pelo Fiscal, para efeito de contato | |
| ||
| Caractere | Define o prefixo de viagens avulsas, solicitadas pelo protheus | |
| ||
| Caractere | Indica o momento em que o termo deve ser impresso 1 - Avaliacao do Usado, 2 - Entrada da NF | |
| ||
| Caractere | Prefixo do titulo usado para geração de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco não será gerado o titulo | |
| ||
| Caractere | Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos à participantes. | |
| ||
| Caractere | Define o prefixo dos títulos a pagar dos adiantamentos à participantes, solicitados no Protheus. | |
| ||
| Caractere | Código do Produto que será faturado contra o cliente com o valor da viagem. | |
| ||
| Caractere | Indica se deverá enviar o grupo do resp. técnico por documento, onde 0-todos,1-NFE,2-MDe. | |
| ||
| Numérico | Previsao para adiantamentos urgentes (dias) | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Define a quantidade máxima de prestações de contasem aberto por participante. | |
| ||
| Numérico | Reserva Seq. Priorização das reservas | |
| ||
| Caractere | Define os tipos de serviços que podem ser solicitados. Sendo: Aéreo, Rodoviário, Seguro, Automóvel,Hospedagem e Outros | |
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| Caractere | Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Ressarcimento para o processa mento da GIAST RJ. | |
| ||
| Lógico | Indica se restringe restringe AE quando MV_RESTINChabilitado | |
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| Caractere | Indica se utiliza o controle de permissão de uso de armazens e em qual nível. (0=Não utiliza;1=Por usuário;2=Por produto;3=Por usuário e produto). | |
| ||
| Caractere | Indica se restringe a classificacäo de NF Bloqueada.1=Sim, 2=Nao | |
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| Caractere | Indica se o acesso as solicitacoes de compras é restrito aos usuarios cadastrados no grupo de compras da solicitacao. | |
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| Caractere | Código do TES que ser utilizado nos pedido de de viagem com nota normal | |
| ||
| Caractere | Código do TES que ser utilizado nos pedido de viagem com nota de debito | |
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| Caractere | Indica se restringe a inclusao de pedido de compras a sem SC para usuarios nao cadastrados como compradores. | |
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| Caractere | Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais. | |
| ||
| Numérico | Define o Timeout em SEGUNDOS para realizar o processamento de dados enviados pelo Reserve na integração de pedidos validos, excluidos e com erros. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Define o Tipo dos títulos de adiantamentos geradospelo sistema. | |
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| Caractere | Tipo do título usado para a geração de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco não será gerado o titulo | |
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| Caractere | Indica se a manutencao dos Pedidos de Compras é restrito ao seu grupo de compras/compradores. | |
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| Caractere | Define o tipo do titulo a pagar gerado pela prestação de contas. | |
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| Caractere | Define o tipo do titulo a receber gerado pela prestação de contas. | |
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| Lógico | Indica se valida a permissão de uso das entidades contábeis por usuário conforme cadastro de solicitantes para o cadastro de SA.(T=Sim;F=Não) | |
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| Lógico | Indica se valida a permissão de uso das entidades contábeis por usuário conforme cadastro de solicitantes no cadastro de SC.(T=Sim;F=Não) | |
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| Caractere | Indica se é utilizado o controle de restricao aos solicitantes de produtos com restricao. | |
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| Lógico | Restringe a utilização dos tipos de movimentação aos usuários relacionados no cadastro de de permissões? | |
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| Numérico | Considera dias uteis ou corridos (1- Util 2- Corridos) | |
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| Numérico | Tolerancia de data para a criação do vinculo automatico entre pedidos de viagens | |
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| Lógico | Ativar a transferência de títulos s entre filiais na geração de documento de saída. | |
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| Lógico | Valor Minimo de Retenção pela Base de Cálculo - Município de São Bernardo do Campo - SP | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
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| Lógico | Cotrole de retenções para empresa pública. Quando = .T. será considerado informações do cadastro de produtos para controle de retenções. | |
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| Numérico | LOCALIZACOES ARGENTINA | |
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| Caractere | Código de retenção de INSS Fornecedores PF | |
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| Caractere | Código de retenção de INSS Fornecedores PJ | |
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| Caractere | Códigos de retenções que devem realizar o cálculo do rateio do IR progressivo por CPF cadastrado. Separar por ; (ponto e vírgula) quando mais de um. | |
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| Numérico | LOCALIZACOES ARGENTINA | |
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| Numérico | LOCALIZACOES ARGENTINA | |
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| Numérico | LOCALIZACOES ARGENTINA | |
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| Caractere | Este parâmetro indica se será considerada a retenção bancária para o registro totalizador da baixa por lote. 1 = Considera ou 2 = Não considera | |
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| Caractere | Email dos destinatarios do log de erro do recebimento bancario automatico. Separar os destinatarios com ponto-e-virgula | |
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| Caractere | Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos | |
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| Lógico | Considerar titulos pagos no mes de geracao do arquivo | |
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| Caractere | Faz a retenção dos impostos na inclusao do PA atraves da rotina de Ordem de Pago | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
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| Caractere | Naturezas para impostos manuais RET/PATRIMONIO - D CTF | |
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| Caractere | Diretório do Layout de etiquetas do produto de etiquetas de produtos (TPL Drogaria) | |
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| Lógico | Número da NFS-e gerada pela Prefeitura. | |
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| Lógico | Parâmetro de definição do evento retificador S2200 | |
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| Caractere | Considerar para base de ICMS retido, as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero. (S-Considera e N-Nao Considera) | |
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| Lógico | Caso já exista a matrícula no destino da transferência em lote e individual, define se efetuará a (.T.) ou se a mesma não será realizada (.F.). | |
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| Lógico | Indica se o controle de revisões será controlado automaticamente. (T=Sim;F=Não). | |
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| Caractere | CFOPs que deverão ser processados no tratamento das saídas para o cálculo do Transfer Pricing. | |
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| Lógico | Indica se controla Revisoes de estruturas por Filiais, tabela SBZ - INDICADORES DE PRODUTOS padrao .F. controla pela SB1 - Produtos | |
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| Lógico | Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço. (T) utiliza ou (F) não utiliza. | |
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| Lógico | Indica se utilizará controle de Revisão de Produto | |
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| Lógico | Indica se haverá o controle de revisão para proposta comercial. | |
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Nenhum parâmetro corresponde ao filtro.
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente. O conteúdo mostrado em cada parâmetro é o valor padrão do PACOTE — nunca o valor configurado num ambiente instalado.