Resposta rápida
- Grupo
LJ- Parâmetros neste grupo
- 574 parâmetros
- Tipos presentes
- Caractere, Lógico, Numérico
- Conteúdo mostrado
- Valor padrão do pacote de distribuição — não é o valor do seu ambiente
Artigos que citam parâmetros deste grupo
Parâmetros 574
Clique no nome para ver o conteúdo padrão do pacote e a consulta SQL na SX6.
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Considerar para verificacao de valores de retencaoos valores de todas as lojas do cliente Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas | |
| ||
| Lógico | Permite gerar uma nota para múltiplos cupons | |
| ||
| Caractere | Estado que permite Impressão da 2 via da DANFE em contingência na NFC-e | |
| ||
| Lógico | Controle de processamento na rotina LOJA300 (Geração de livros fiscais para Emissor de Cupom Fiscal) | |
| ||
| Numérico | Na rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerarmovimentação para todas as formas de pagamento ou apenas para dinheiro. (1=Dinheiro; 2=Todas) | |
| ||
| Numérico | Permite posicionar o foco da tela em qualquer campo da Grid. Para isso, deve ser configurado o número da coluna em que o campo está. | |
| ||
| Lógico | Utiliza a nova rotina de troca/devolução (LOJA720) | |
| ||
| Caractere | Informa se será descontado os títulos de abatimento do título principal | |
| ||
| Caractere | Historico padrao para o titulo baixado ref. pagto no Conta Corrente | |
| ||
| Caractere | Motivo de baixa padrão Conta Corrente Cliente | |
| ||
| Lógico | Caso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da mesma, quanto a cond. pagamento. | |
| ||
| Lógico | Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pelo menu miscelaneas. | |
| ||
| Lógico | Indica de o Acrescimo financeiro sera calculado pelo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F). | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos no Front Loja | |
| ||
| Caractere | Código da Administradora Financeira Genérica | |
| ||
| Caractere | Verifica se a variável global da consulta de produto no TOTVS PDV será realizada por JOB 1=Sim e 2=Não | |
| ||
| Lógico | Define se utiliza função de ajuste automático no desconto total da venda. | |
| ||
| Lógico | Permite alterar o Caixa Origem e o Caixa Destino da Sangria de Caixa .T. permite alterar; .F. não permite alterar. | |
| ||
| Lógico | Determina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado após a Reserva dos Produtos. | |
| ||
| Lógico | Caso verdadeiro permite a alteracao da codicao de pagamento pelo Get na parte inferior na tela do Venda Assistida. | |
| ||
| Caractere | Determina o código de cada ambiente, não pode se repetir para a mesma empresa e mesma filial. 001 a 999 | |
| ||
| Lógico | Indica se gera solicitação de compras aprovada (True ou não (False) | |
| ||
| Caractere | Estados que precisam informar NF ref. na devolução | |
| ||
| Caractere | Seleciona automaticamente o valor da NCC, 1- não seleciona (Default); 2 - seleciona. | |
| ||
| Numérico | Indica se irá forçar a atualizaçao do cadastro de cliente ao importar orçamento no PDV 1 = Ligado e 2 = Desligado | |
| ||
| Lógico | Define se a diferença do IPI embutido pelo calculado deverá ser lançado como acréscimo no total da NF. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Realizar vendas com forma de pagamento Financiado com mais de uma parcela | |
| ||
| Lógico | T. para NÃO atualizar os dados do cliente que seja Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocandoo registro do cliente (DEFAULT) | |
| ||
| Numérico | Parametro que determina se atualiza ou não o arquivo de senhas: 0 - Não atualiza, 1 - Atualiza | |
| ||
| Numérico | Define se ocorrerá a atualização de vendedor (L2_V END) para os itens registrado por meio de auto-serviço. | |
| ||
| Lógico | Indica se inicializa o Gerenciador Padrão do TEF | |
| ||
| Lógico | Permite alterar o numero da nota fiscal sugerida para maior | |
| ||
| Caractere | Conteúdo padrão inserido no corpo do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. | |
| ||
| Caractere | Conteúdo padrão inserido no rodapé do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. | |
| ||
| Caractere | Conteúdo padrão inserido no assunto do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. | |
| ||
| Caractere | Conteúdo padrão inserido no cabeçalho do e-mail de aviso de disponibilidade de produto. | |
| ||
| Caractere | Campo para pesquisa da imagem do produto | |
| ||
| Lógico | Informa se utiliza o arquivo SB1 compartilhado para multiplas empresas | |
| ||
| Lógico | Habilita o envio da tag cBenef para o Simples Nacional. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Ativa verificação bloco F100 para a integração Protheus x CMNet | |
| ||
| Numérico | Define o intervalo de tempo (em segundos) para atualização (Refresh) das informações do Browse darotina Venda Assistida. (Zero=Desativado) | |
| ||
| Lógico | Habilitar baixa parcial | |
| ||
| Caractere | Realiza baixa automática do título financeiro para os tipos definidos e separados por | | |
| ||
| Numérico | Forma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico (Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela | |
| ||
| Lógico | Venda Fora do Estado. Especifico para Minas Gerais = Cenario 1 - Loja da Venda | |
| ||
| Lógico | Define se calcula juros e multa dos titulos a receber independente da data de vencimento do(s) titullos | |
| ||
| Lógico | Ativar um Grupo de Produtos à mais de uma Categoria na estrutura | |
| ||
| Lógico | Ativar a amarracao de um produto a mais estrutura | |
| ||
| Lógico | Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na estrutura | |
| ||
| Caractere | Formas de pagamento pré-selecionadas para seleção do relatório de operações de correspondente bancário. Utilizar “/” como separador das formas. | |
| ||
| Lógico | Determina se está habilitado para programa de concessão de credito do Distrito Federal | |
| ||
| Caractere | Digite o código do fornecedor utilizado na geraçãode documento de entrada por meio magnético | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Ativa a Venda Fora do Estado com Centro de Distribuicao Matriz x Local | |
| ||
| Numérico | Define se habilita venda com voucher para Pay&Go. | |
| ||
| Numérico | Indica se o CEST será usado independente do CST(Código da Situação Tributária) do item. Seus valores são 0-desabilitado e 1-habilitado. | |
| ||
| Caractere | Define se o desconto deve ser via: "U" - Usuário " "R" - Regra de Desconto "A" - Ambos | |
| ||
| Lógico | Ativa a funcionalidade de recarga de saldo do cartão fidelidade | |
| ||
| Caractere | Retorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I) | |
| ||
| Numérico | Define se a opção de Confirma Pedido Pendente ficará visível no menu da rotina Venda Assistida. 0 = Desabilitado, 1 = Habilitado e 2 = Automático | |
| ||
| Lógico | Pede confirmação para sair da tela de pagamentos | |
| ||
| Lógico | Determina a confirmação ou cancelamento da transação TEF pendente. .T. (True) = Confirma a Transação TEF Pendente ; .F. (False) = Cancela a Transação | |
| ||
| Caractere | Define se permite ou nao modificar a forma de devolucao ao cliente ("0"-nao permite;"1"-permite) | |
| ||
| Numérico | Permite alterar o tipo de entrega de um orçamento, 1=Ativo ; 2=Inativo | |
| ||
| Lógico | Indica se faz a checagem de fim de papel para a Bematech | |
| ||
| Caractere | Chave de segurança da SEFAZ para consulta de lotes | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Dias que um cheque e considerado a vista - loja | |
| ||
| Caractere | Codigo do servico a ser gravado no livro fiscal quando gerado a partir da reducao Z | |
| ||
| Lógico | Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastrde clientes. | |
| ||
| Caractere | Parametro contendo os campos que serao concatenados ao B1_DESC para pesquisa.O separador dos campos sera o "|" (Pipe) | |
| ||
| Lógico | Indica se na devolução ira compensar o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original | |
| ||
| Caractere | Define se permite ou nao modificar a opcao para compensar a NCC com o titulo da NF original ("0"-nao permite;"1"-permite) - LOJA720 | |
| ||
| Numérico | Parametro para saber se o PDV esta conectado com aretaguarda. Este parametro e atualizado automaticamente pela JOB STWUpData. | |
| ||
| Caractere | Incluir CNPJ, sem traço e pontos, da loja cadastrada. Todos os 14 dígitos deverão ser preenchidos. | |
| ||
| Lógico | Retorna preço da SB0 na ausência do preço do Produto na DA0 e DA1 | |
| ||
| Lógico | Habilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus e tabela de precos. | |
| ||
| Caractere | Altera a cor da tela do TOTVS PDV | |
| ||
| Caractere | Define qual rotina utilizar para os cálculos Off-Line de comissões de venda, LOJA440 ou FINA440 | |
| ||
| Lógico | Parâmetro exclusivo p/ SC (PAF-ECF) Requisito XIV do Ato Cotepe 01.13. Sinaliza a impressão do trocoem cartão de débito | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Permite impressão da tag Condensado na Impressão da DANFE da NFC-e | |
| ||
| Caractere | Determina a Condição de Pagamento que será utilizada para a emissão do Pedido de Venda através da rotina de Venda Assistida. | |
| ||
| Lógico | Determina se a conf.de caixa será executada no fecham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixacaso o mov.anterior nao tenha sido conferido. | |
| ||
| Lógico | Determina se exibe campo p/ digitação do CPF/CNPJ na solicitação dos dados do Cheque | |
| ||
| Caractere | Módulo do CliSitef para Operações com Gift Card (1=Givex;2=SQCF) | |
| ||
| Numérico | Compensação de NCC quando a utilização for parcial | |
| ||
| Caractere | Define se deverá ser impresso ou não o RPS. 1=Imprime RPS, 2=Não imprime RPS, 3=Pergunta se imprime RPS | |
| ||
| Caractere | Verifica se o calculo da regra de desconto no itemsera calculada no final da venda. 0 - Desabilitado 1 - Habilitado | |
| ||
| Caractere | Controle de recuperação venda. 1= Não obriga superior, para inutilizar. 2= Obriga superior, para inutilizar. 3= Venda será finalizada corretamente. | |
| ||
| Numérico | Define se utiliza o processo automatico de geracao /liberacao de carga automatica no Front Loja para arquivos exclusivos(0=nao utiliza;1=utiliza) | |
| ||
| Caractere | Numero de credenciamento do PAF-ECF no Estado | |
| ||
| Lógico | Defise se solcita senha para cancelar TEF | |
| ||
| Lógico | Define se habilita o controle de servicos financeiros. .T. - Habilita | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Dertermina a contal do destinatário para envio de mail quando ocorrer uma não conformidade no processo de integração. | |
| ||
| Caractere | Indica se o ambiente utiliza Central de PDV Caso seja ativo, no Cadastro de Clientes CRMA980 o codigo de cliente é gerado com base no CPF/CNPJ | |
| ||
| Lógico | Verifica se controla quantidade reservada para o cliente que efetuou a compra. | |
| ||
| Caractere | Controle de Número de Série do Cupom 0=COO;1=CRO;2=COO+CRO | |
| ||
| Numérico | Número de linhas impressas no fechamento do cupom fiscal | |
| ||
| Lógico | Habilita a impressão do cupom de TEF reduzido. OBS.:Este parâmetro só terá funcionalidade se o servidor Sitef estiver configurado corretamente. | |
| ||
| Caractere | 1=Obtem preco - custo standard; 2=Obtem preco - ultimo preco de compra; 3=Obtem preco - custo medio unitario do armazem | |
| ||
| Numérico | Quantidade de dias somado a database para enterga da solicitação de compras | |
| ||
| Lógico | Determina a impressão de DAV no ECF | |
| ||
| Lógico | Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto | |
| ||
| Numérico | Define em qual momento a tela de documento de Identificaçao (CPF/CNPJ) do cliente da venda será mostrada/ 0-Legislaçao;1-Inicio;2-Final;3-Ambos | |
| ||
| Numérico | Desconto maximo permitido no terminal | |
| ||
| Caractere | Verifica se os itens do programa de "Troca de produto" deverao vir excluidos. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Identifica se o cliente utiliza a tela de descontoapós uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Não mostra a tela ; .T. = Mostra a tela. | |
| ||
| Caractere | Determina se gera documento de entrada classsificado. 0=Não; 1=Sim | |
| ||
| Lógico | Permite conceder desconto para produtos do tipo Garantia Estendida | |
| ||
| Lógico | Imprime relatorio desmembrado por administradora financeira. | |
| ||
| Lógico | Aplica Desconto Patrocinado Sendo o parâmetro igual a .T., permite efetuar desconto patrocinado pelo banco ou administradora | |
| ||
| Lógico | Define se a rotina de trocas e a comissäo off-linepodera gerar devolucao de comissäo ("T" para gerar , "F" para näo gerar | |
| ||
| Caractere | Informe se o campo Filial da Rotina "Troca e Devolução (LOJA720)" deverá estar bloqueado ou não para a digitação. 0=Desbloqueado, 1=Bloqueado | |
| ||
| Numérico | Forma de digitação do CPF - 1 - Pela Tela 2 - Opção pelo PinPad | |
| ||
| Numérico | Quantidade de dias a adicionar a data de entrega. | |
| ||
| Numérico | Quantidade de dias a adicionar a data de montagem. | |
| ||
| Numérico | Define o intervalo minimo de dias para que se possa executar a Otimização de Tabela. Se o valor for 0, a otimização de tabelas é desabilitada. | |
| ||
| Caractere | Determina o tipo de organização dos botões da tela do Front Loja (Touch Screen) V = Vertical H = Horizontal | |
| ||
| Caractere | Diretório de gravação dos arquivos magnéticos | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Define o número de dias para apresentar mensagem de necessidade de nova autorização, para a não obrigatoriedade do uso de ECF. | |
| ||
| Numérico | Habilita a opção de imprimir a DANFE Simplificada (NF-e) em uma impressora Não-Fiscal na rotina SPED NF-e. | |
| ||
| Numérico | Determina o número de dias que será disparado a mensagem informativa para utilização de impressora não fiscal no Recebimento de Títulos. | |
| ||
| Caractere | Número da Licença de Funcionamento do Template de Drogaria | |
| ||
| Lógico | Ativa Integração Protheus x DRP Neogrid | |
| ||
| Caractere | Diretório de armazenagem das Listas de Presentes geradas por PDA. | |
| ||
| Lógico | Habilita a utilização do código de barras tipo GS1 DataBar que pode controlar a data de validade do produto via código de barras. | |
| ||
| Lógico | Define se a diferença do IPI embutido pelo cálculodeve ser lançado como desconto no total da NF. | |
| ||
| Numérico | Quantidade de dias somado a data atual para formara data de vencimento da NCC. | |
| ||
| Caractere | Define o ajuste das datas do orcamento. "N" - Nunca ajusta as datas,"S" - Sempre ajusta asdatas. "P" - Pergunta se deseja ajustar as datas. | |
| ||
| Caractere | Define se considera acréscimo financeiro no valordo produto na devolução de mercadoria | |
| ||
| Numérico | Determina quantidade de dias que a variavel Global de produtos no Totvs PDV fica ativa | |
| ||
| Caractere | Definição da numeração do titulo da venda (E1_NUM) Opção 1=Padrão sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opção 2=Considera o L1_NUM do orçamento | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Define se o calculo do reverso de IPI utilizara 4 casas decimais na integração Protheus x Ciashop, aumentando a precisão do valor do IPI. | |
| ||
| Caractere | Envia a descrição dos campos B5_ECCARAC,B5_ECAPRES B5_ECBENFI e B5_ECINDIC, invés de fixo Característica/Apresentação/Benefícios/Indicação 1-Sim,2-Não | |
| ||
| Numérico | Local de estoque padrao para a venda e-commerce | |
| ||
| Caractere | Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop. | |
| ||
| Caractere | Local de estoque padrão para a venda e-commerce | |
| ||
| Caractere | Seleção armazém, onde 0 - Cad Produto, 1 - Param MV_LJECOMG, 2 - Saldo descrescente, 3 - Saldo crescente | |
| ||
| Caractere | Tipo de Operação de Revenda para pessoa jurídica. | |
| ||
| Lógico | Informa se o cadastro de Agrupadores deve ser enviado no lugar no cadastro de Categorias | |
| ||
| Caractere | Caractere - Codigo da integração E-Commerce CiaShop - Agrupadores | |
| ||
| Lógico | Ajusta o valor do IPI para venda e-commerce. | |
| ||
| Lógico | Envia confirmação para o e-commerce após a geraçãode cada pedido de venda. | |
| ||
| Lógico | E-Commerce desconto item | |
| ||
| Caractere | e-mail para recebimento do problema ocorrido na integracao do Protheus x Ciashop. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Realiza reserva e-commerce? Este parâmetro funciona caso o parâmeto MV_RESAUT esteja desabili | |
| ||
| Caractere | Codigo da Loja para a reserva do estoque do Orcamento. Usado na integração e-Commerce | |
| ||
| Numérico | Número de dias para validade do Orçamento do Boleto (FI) | |
| ||
| Caractere | Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0 | |
| ||
| Caractere | Código da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante nocadastro de Condição de Pagamento (SE4). | |
| ||
| Caractere | Código da Condição de Pagto CC,constante no cadastro Condição de Pagto (SE4). | |
| ||
| Caractere | Cod. Condição de Pagto CD, constante no cadastro de Condição de Pagto (SE4). | |
| ||
| Caractere | Tipo Frete (C/F) - CIF ou FOB | |
| ||
| Caractere | Informar o código do vendedor - tabela SA3 | |
| ||
| Numérico | Número de dias para validade do Orçamento do Cartão | |
| ||
| Caractere | Codigo da TES E-commerce Ped.Venda Presente. Usado na integração e-Commerce | |
| ||
| Caractere | Mensagem padrao para pedido de venda de presente e -Commerce. Usado na integração e-Commerce | |
| ||
| Caractere | Codigo da TES para a geracao do Pedido de Venda. Usado na integração e-Commerce | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Determina se irá agregar a filial ao código do Fornecedor e ao Código do Cliente, 1=Agregar Usado na integração e-Commerce | |
| ||
| Caractere | Armazéns para apuracão do saldo disponível. Separapor virgulas, branco (apura todos armazéns)Exemplo 01,02,05 | |
| ||
| Caractere | Usuário WebService CiaShop | |
| ||
| Caractere | Senha WebService CiaShop | |
| ||
| Caractere | URL WebService CiaShop | |
| ||
| Caractere | Tabela de Preço Promocao | |
| ||
| Lógico | Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado) | |
| ||
| Caractere | Nome do Usuário do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE | |
| ||
| Lógico | e-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado) | |
| ||
| Caractere | Código de Produto para Embalagem para produto Presente. Usado na integração e-Commerce | |
| ||
| Caractere | Tabela de Preço Padrão | |
| ||
| Caractere | Código da TES para Itens do Pedido de Venda/ Orçamento. Se iniciado com “&” o conteúdo será macroexecutado | |
| ||
| Lógico | Habilita a geração do Título de Contas a Receber | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Tabela de preço padrão do e-Commerce. Usado na integração e-Commerce | |
| ||
| Caractere | UserID do Usuário do eCommerce | |
| ||
| Caractere | Tipo da Operação a ser pesquisada na TES Inteligente, onde 1º corresponde a venda para pessoa físicae o 2º para pessoa jurídica | |
| ||
| Numérico | Número de Dias para seleção da data inicial dos orçamentos vencidos | |
| ||
| Caractere | Não executar JOB do e-commerce (0=Nao executar / 1 =Executar). Usado na integração e-Commerce | |
| ||
| Caractere | Status para confirmação de pagamento do boleto. Usado na integração e-Commerce | |
| ||
| Caractere | Utiliza ou não Multiloja. (0=Nao Multiloja/1=Multiloja). Usado na integração e-Commerce | |
| ||
| Caractere | Valor do Status a ser enviado para o site da Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal | |
| ||
| Caractere | Status do pedido gerado pelo Loja, quando for enviado. O conteúdo deste parâmetro será salvo no campo C5_STATUS. Parâmetro utilizado na rotina Loja900 | |
| ||
| Caractere | Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop | |
| ||
| Caractere | 0 - Desabilitado; 1 - envia somente o e-mail; 2 envia o e-mail e imprime o comprovante na impresso 3 - Pergunta se envia por e-mail depois se imprime | |
| ||
| Caractere | Destinatário que irá receber o e-mai com log do configurador de estação (ex. admin@server.com.br) | |
| ||
| Caractere | Codigo da empresa cadastrado no daruma Migrate | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Habilita a possibilidade do envio do Comprovante SAT por e-mail. | |
| ||
| Caractere | Corpo do e-mail que será enviado ao Superior do Caixa caso seja atingido o limite cadastrado. Deverá ser preenchido com função de usuário. | |
| ||
| Caractere | Relação de campos da tabela SL1 usados p/ guardar as informações do local (endereço) da prestação doserviço para transmissão nota de serviço (NFS-e) | |
| ||
| Caractere | Codigo da TES de Entrada. Utilizado para Venda Fora do Estado | |
| ||
| Numérico | Valor mínimo disponível em estoque exigido (parâmetro com valor default igual a 30.) | |
| ||
| Numérico | Habilita a baixa de estoque na Central de PDV | |
| ||
| Numérico | Exibe estorno de titulo recebido de caixa diferente. (1=Permite; 2=Nao permite) | |
| ||
| Lógico | Indica se usa consulta de estoque por filial | |
| ||
| Lógico | Valida estoque do produto na importacao orcamento. | |
| ||
| Lógico | Determina se a coluna de valores apurados deve serexibida no fechamento. | |
| ||
| Numérico | Determina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente irá expirar a contar da data do movimento de venda perdida | |
| ||
| Numérico | Parâmetro para definir quantos dias ira retrocederpara realizar o cancelamento das reservas que estão vencidas. | |
| ||
| Caractere | Define o Tipo de consulta 1-Padrao Call Center 2-Por Endereco, ao mostar os contatos do cliente. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Finaliza venda automaticamente caso saldo esteja zerado | |
| ||
| Lógico | Controle se fará fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ; F = Nao fecha SLW | |
| ||
| Caractere | Permite o cálculo de comissão p/ vendedor na compensação da NCC com origem FINAXXX. Valores válidos: "S" p/ calcular e "N" p/ não. | |
| ||
| Caractere | Codigo da Filial da Integração | |
| ||
| Caractere | Intervalo de Filiais para Limite de Credito | |
| ||
| Lógico | Indica se o orçamento a ser entregue deve ser finalizado. Obs: Serve apenas para orçamentos da loja que efetivou a venda. | |
| ||
| Caractere | Mensagem padrao para impressao no rodape do cupom fiscal. | |
| ||
| Lógico | Usa o Fluig para aprovacao de mix | |
| ||
| Lógico | Define se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira | |
| ||
| Caractere | Informa a forma de pagamento utilizada na condição | |
| ||
| Caractere | Formas de Pgto Hotel que nao geram financeiro. | |
| ||
| Caractere | Codigo do fornecedor para Doacao para o Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2). | |
| ||
| Caractere | Define como os produtos de Automacäo Comercial iräo tratar o desconto no total. 1 - Validar percentual ou valor, 2 - Validar percentual e tambem valor | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Forma de pagamento para itens do tipo retira posterior | |
| ||
| Caractere | 0-Näo calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/ o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab. e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Dom. e Feriados. | |
| ||
| Caractere | Verifica qual forma de pagamento da tabela 24 seráutilizada como padrão na venda pbm com subsídio. | |
| ||
| Lógico | Metodo de comunicação do FRONT com a RETAGUARDA se .T. utiliza um novo componente que realiza mais tentativas para se comunicar com a retaguarda | |
| ||
| Lógico | Define o conceito do Preço da Garantia Estendida. | |
| ||
| Lógico | Informe .T. para habilitar a Carga e .F. para desabilitar. | |
| ||
| Caractere | Tipos de arquivos de geracao de carga:0 -DBF/CTREE 1 - DBF/CTREE e CSV, 2 - CSV | |
| ||
| Lógico | Habilita atualização do Painel de Gestão. | |
| ||
| Lógico | Gerar Relatório Gerencial | |
| ||
| Numérico | Se utiliza o conceito de gera solicitação de compras para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o conceito; 2 = Habilita o processo; 3=Pergunta. | |
| ||
| Lógico | Gera contas a pagar para a administradora financeira com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receber. | |
| ||
| Lógico | Define se está ativa a integração Protheus | |
| ||
| Lógico | Complemento de Grade de Produto será utilizada no cadastro de Grade de produtos .T. habilita o uso da tabela MHH para E-Commerce | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Define se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa Resumo (SFI) | |
| ||
| Caractere | Define qual o codigo do grupo de botoes principal na interface Touch Screen. Com base neste grupo sera montada a tela de primeiro nivel no Touch. | |
| ||
| Caractere | Codigo do grupo que tem permissao de criar uma nova sugestao de lista a partir de uma lista ja existente. | |
| ||
| Lógico | Parametro para priorizar os orçamentos com reservas na integração de pedidos | |
| ||
| Numérico | Grava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habilitado | |
| ||
| Lógico | Define se inicia automaticamente o job de gravação da venda. | |
| ||
| Lógico | Quando o parâmetro estiver configurado como .T. a gravação continuará sendo síncrona; Quando estivercomo .F. a gravação será assíncrona. | |
| ||
| Lógico | Habilita a validação do arquivo criptogradado da Venda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS 01 - Santa Catarina | |
| ||
| Lógico | Verifica se recupera valor do Correspondente | |
| ||
| Numérico | Habilita a Troca de Forma de Pagamento TOTVS PDV pela tabela MHI. 0=Inativo, 1=Ativo | |
| ||
| Lógico | Omite desconto no cupom | |
| ||
| Lógico | Não Incidir ICMS sobre juros de operações Financeias | |
| ||
| Lógico | Imprime complemento da sangria. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificação do cliente | |
| ||
| Caractere | Define as formas de pagamento que irão gerar o Pedido de Venda Liberado, quando for recebida uma venda via mensagem única da RetailSales. | |
| ||
| Caractere | Código da corporação cadastrado no CAP | |
| ||
| Caractere | Código da Empresa cadastrada no CAP | |
| ||
| Caractere | Informa o cálculo de juros dos títulos a receber utilizados pelo Financial será utilizado para comparação com o conteúdo do parâmetro MV_JURTIPO. | |
| ||
| Caractere | Código da regional cadastrada no CAP | |
| ||
| Lógico | Determina se o carregamento de cargas express ira iniciar automaticamente | |
| ||
| Caractere | "Define o driver para geração da carga. Caso não " "informado assume a configuração do sistema" | |
| ||
| Caractere | Se utilizará sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Não, 1=Sim) | |
| ||
| Caractere | Se replicará as ações nos dependentes. (0=Não, 1=Sim) | |
| ||
| Caractere | Filial utilizada no assistente de importação e carga de dados. | |
| ||
| Caractere | Empresa utilizada no assistente de importação e carga de dados. | |
| ||
| Caractere | Se fará a baixa dos dados. (0=Não, 1=Sim) | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Nome do ambiente utilizado no assistente de importação e carga de dados. | |
| ||
| Caractere | Se fará a importação dos dados. (0=Não, 1=Sim) | |
| ||
| Caractere | IP utilizado no assistente de importacao e carga de dados. | |
| ||
| Caractere | Se derrubará os outros processos . (0=Não, 1=Sim) | |
| ||
| Caractere | Porta utilizada no assistente de importação e carga de dados. | |
| ||
| Caractere | Identifica se os filhos do ambiente atual efetuarão a importação e carga de dados automaticamente. (0=Não, 1=Sim) | |
| ||
| Caractere | [RMISENHAS] Indica o Modo de Execução 1=RMISENHAS( MPUsrSync) 2=RMISENHAS(totvs.framework.user.sync.incremental) | |
| ||
| Caractere | Se abre ou não o assistente de carregamento de carga na inicialização dos módulos Front-Loja e Venda Assistida quando houver carga (0-Não, 1-Sim) | |
| ||
| Numérico | Qtde limite de cargas incrementais ativas. Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de cargas. | |
| ||
| Lógico | [RMISENHAS] Indica se os menus também serão sincronizados | |
| ||
| Lógico | [RMISENHAS] Força o sincronismo total, caso seja passado como .T. faz a limpeza e inclusão completa de todos os registros dos usuários. | |
| ||
| Caractere | Caminho temporario onde sera armazenado os arquivos da carga. | |
| ||
| Caractere | Se utilizará sistema de travas na venda. (Só utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Não, 1=Sim) | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Caminho da pasta de imagens dos produtos | |
| ||
| Lógico | Determina se a importação dos dados vai ser automática. | |
| ||
| Caractere | Extensão das imagens dos produtos | |
| ||
| Numérico | Imprime comprovante de credito NCC. 0 =Não, 1=Sim | |
| ||
| Lógico | Define se imprime a Garantia Estendida como Comprovante Não Fiscal. Caso falso, será impresso como Item do Cupom Fiscal. | |
| ||
| Lógico | Habilita comissao de parceiros que indicam a loja | |
| ||
| Caractere | Indica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9. | |
| ||
| Lógico | Indica se abrirá a tela para informar a quantidadea tela de pesquisa de produto inteligente da Venda Assistida. | |
| ||
| Lógico | Flag para ativar doação voluntária para o Instituto Arredondar. | |
| ||
| Caractere | Integração entre Field Service e Controle de Loja. 1 = Habilita integração; 2 = Desabilita integracao | |
| ||
| Numérico | Define o intervalo(em dias) default entre as parcelas no Front Loja | |
| ||
| Lógico | Indica integração com Financial Services | |
| ||
| Numérico | Transação integração SE | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Responsável por liberar venda interestadual Varejo (0 - Desabilitado; 1 - Habilitado). | |
| ||
| Numérico | 0- Default; 1- Identifica se o cliente é diferentedo padrão e atualiza com o cliente do PDV. | |
| ||
| Lógico | Define se o desconto no total do Orçamento será incluído como desconto no item no momento da importação do orçamento. | |
| ||
| Lógico | Calcula o ICMS conforme o ECF | |
| ||
| Lógico | Define se valor IPI devera ser abatido no valor devenda do produto. | |
| ||
| Numérico | Quando produto possui cálculo de IPI com frete na base, será realizado o cálculo reverso no frete davenda integrada.0(Padrão) = Desativado , 1 = Ativo | |
| ||
| Numérico | Se utiliza rotina de conferência de itens na importação de orçamento para o PDV(TOTVS PDV). 0-Desabilitado 1-Habilitado | |
| ||
| Lógico | Define se apresenta em destaque a mensagem de itemnão localizado ou item bloqueado, no momento da captura do registro do item. | |
| ||
| Caractere | Parâmetro para permitir informar ou trocar os caracteres para os atalhos utilizados na digitação do item no TOTVSPDV. | |
| ||
| Caractere | [RmiInteUsr] Endereço do servidor SFTP ( PROTHEUS RETAGUARDA ) | |
| ||
| Caractere | [RmiInteUsr] Porta do servidor SFTP ( PROTHEUS RETAGUARDA ) | |
| ||
| Caractere | [RmiInteUsr] Usuário do servidor SFTP ( PROTHEUS RETAGUARDA ) | |
| ||
| Caractere | [RmiInteUsr] Senha do servidor SFTP ( PROTHEUS RETAGUARDA ) | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | [RmiInteUsr] Senha Execução via Smartclient | |
| ||
| Caractere | [RmiInteUsr] Modo de processamento (I) Importação (E) Exportação | |
| ||
| Lógico | Realiza o cálculo de juros, seguindo a regra do financeiro | |
| ||
| Lógico | Aplicação de Juros em Venda com Cartões de Crédito Sendo valor .T. após seleção da adm financeira, irá verificar se existe algum registro de juros. | |
| ||
| Numérico | Percentual de juros por dia para os titulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos. | |
| ||
| Lógico | Determinar o tratamento das threads de controle do Frontloja | |
| ||
| Lógico | Habilita alteração de forma de pagamento, quando e execução de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja (.T. = SIM e .F. == NAO). | |
| ||
| Numérico | Liberação de Geração de Nota.(0- Verificação Padrão, 1- EmissÃo de Nota para Pessoa JurÍdica, 2 - Emissão de Nota para Pessoa Fisica e Juridica) | |
| ||
| Lógico | Desabilita a leitura do documento através do CMC7 | |
| ||
| Lógico | Define se o cliente ira utilizar a rotina de conferencia de caixa junto ao assistente de fechamento automatico. | |
| ||
| Lógico | Libera quantidade da garantia estendida | |
| ||
| Caractere | Tipo de Liberação do Pedido de Venda: 1 - Por Item 2 - Por Pedido | |
| ||
| Lógico | Habilita controle para Limite de Sangria. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Local em que será gravado o arquivo com as mensagens de Log | |
| ||
| Lógico | Utiliza o novo método de busca de NCC | |
| ||
| Caractere | Digite o fornecedor utilizado na geração do documento de entrada por meio magnético | |
| ||
| Caractere | Informar as tabelas que serão analisados no log dacarga. As tabelas devem ser informadas separado por pipe, exemplo - SB1|SA1 | |
| ||
| Caractere | Define se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao. | |
| ||
| Caractere | Codigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Instituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2). | |
| ||
| Lógico | Parâmetro habilita rotina Enviar Lote, responsável por finalizar orçamentos em lote gerando NFC-e. | |
| ||
| Numérico | Quantidade de dias que o registro da conta corrente ficará bloqueado na Lista de Presentes | |
| ||
| Lógico | Considera a porcentagem do bônus da lista de presente mesmo o item sendo do tipo Retira. | |
| ||
| Caractere | 1-Deletar o registro para nao ter historico das vendas; 2-Mantem o historico das vendas canceladas ( Lista de Presente) | |
| ||
| Caractere | Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera de remessa na lista de presentes. Caso preenchida, esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR. | |
| ||
| Caractere | Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na lista de presentes. Caso preenchida, esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSV. | |
| ||
| Caractere | Código da TES a ser utilizada para operações de remessa na lista de presentes. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Código da TES a ser utilizada para operações de venda na lista de presentes | |
| ||
| Lógico | Ativa o processo de Lista de Presente | |
| ||
| Numérico | Define se utiliza novo conceito para geracao SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo | |
| ||
| Numérico | Imprime automaticamente uma leitura X na primeira abertura do dia? 1=Sim, 2=Não | |
| ||
| Lógico | Define se permite efetuar Analise Margem Minima | |
| ||
| Lógico | Determina que o ambiente é matriz no processo off-line. | |
| ||
| Numérico | Moeda padrao utilizada na venda | |
| ||
| Caractere | Código do Motivo de Desconto via Regra de Desconto | |
| ||
| Lógico | Habilita o campo de mensagem da nota fiscal | |
| ||
| Numérico | Indica o valor minimo que o titulo deve ter para que seja enviado para cobranca no CAP. | |
| ||
| Lógico | Indica se a tela de carregamento do orçamento será mantida aberta ou será fechada. | |
| ||
| Lógico | Habilita ou não a importacao de múltiplos orçamentos no Front Loja. .T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado | |
| ||
| Lógico | Informa se esta habilitado o recebimento de títulode diversos clientes no venda assistida | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Email do Responsavel pela analise de vendas encontradas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto e virgula para mais de um email | |
| ||
| Lógico | Como verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo natela de multi-Negociacao. | |
| ||
| Caractere | Define em qual menu deve aparecer o botão personalizado na interface Touch Screen. 1=menu principal;2=menu de vendas;3=menu operações | |
| ||
| Numérico | Porcentagem de desconto a ser apresentado como valor padrão na tela de multi-negociação. | |
| ||
| Caractere | Dia que pode ser utilizado para data fixa na multinegociação | |
| ||
| Caractere | Suprime a condicao de pagamento adicionada no parametro para que nao seja apresentada na selecao de pagamentos no venda Assistida. | |
| ||
| Lógico | Apresenta a opção de permissão para alterar a taxae a porcentagem de desconto na tela de permissões de caixa para a tela de Multi-Negociação. | |
| ||
| Caractere | Dias de Tolerancia concedido para as parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto Regressivo conforme a quantidade de dias aumenta. | |
| ||
| Caractere | Configurações do Monitor de PDVs | |
| ||
| Lógico | Apresenta os dados da pasta Atendimento da Venda Balcão na forma de Enchoice | |
| ||
| Caractere | Mensagem que será exibida ao atingir o valor estabelecido no limite do Caixa. Deverá ser preenchido com função de usuário. | |
| ||
| Lógico | Habilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV | |
| ||
| Lógico | Habilita o motor de promoções .T. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Valida se a tela de seleção de NCC será apresentada na finalizaçao de orçamento | |
| ||
| Caractere | Forma de Pagamento externa para cheques, utilizadoem integrações com outros sistemas. | |
| ||
| Caractere | Forma de Pagamento externa para dinheiro, utilizado em integrações com outros sistemas. | |
| ||
| Caractere | Forma de Pagamento externa para financiado, utilizado em integrações com outros sistemas. | |
| ||
| Numérico | Percentual de multa para os titulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos. | |
| ||
| Lógico | Habilita Multi negociação | |
| ||
| Lógico | Determina se a gravação do movimento de venda perdida estará ativa. | |
| ||
| Caractere | Determina qual a natureza será utilizada na geração de títulos referentes a venda com cartão fidelidade | |
| ||
| Caractere | Natureza para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2). | |
| ||
| Caractere | Natureza de Contas a Receber de Desc Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado | |
| ||
| Caractere | Natureza para garantia estendida | |
| ||
| Caractere | Faz o controle de tipos de cartao que não utilizama tela padrão para digitação do número. Nesse casOé utilizado o PE LJBILING | |
| ||
| Caractere | Tipos de Titulos de Credito que serao compensados como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = "BA" (separados por barra) Ex.: NCC/RA | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | NCC com Código de barras. 0= Não habilitada; 1= Online e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorização do superior; 3= Somente Online; | |
| ||
| Lógico | Permite utilizar NCC de todas as filiais | |
| ||
| Lógico | Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA) | |
| ||
| Lógico | Permite baixar NCC pendendes no Front Loja .T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = não permite buscar NCCs Pendendes | |
| ||
| Lógico | Gravação da NCC do Orçamento quando salvo para Importação no PDV | |
| ||
| Caractere | Indica os NCMs que não devem ser enviados no XML de estoque (B1_CEST) - Estado de SC separados por ";" | |
| ||
| Caractere | TES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine) | |
| ||
| Caractere | Prefixo da NCC gerada no processo de Logistica Reversa | |
| ||
| Caractere | Informe a condição de pagamento para transferência entre filiais. | |
| ||
| Caractere | Informe a espécie específica para transferência entre filiais. | |
| ||
| Caractere | Permite indicar o diretório/pasta, onde será " armazenado a cópia dos arquivos (upload)" " a serem enviados e processados no DRP." | |
| ||
| Numérico | Tipo de comunicacao 1 - Webservice 2 - EDI | |
| ||
| Caractere | Condicao de Pagamento download NeoGrid | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Parâmetro para configurar o código da empresa cadastrada na solução Neogrid. O Neogrid deverá fornecer este código. | |
| ||
| Caractere | Informe a tabela para compor as tags <Grupo1> a <Grupo12> no Arquivo de Itens: 0=Categoria (ACU/ACV);1=Produto (SB1) | |
| ||
| Caractere | Pasta de recebimento do XML | |
| ||
| Numérico | Determina se o retorno do DRP (Neogrid) sera 1 - Pedido de Compra 2 - Solicitacao de Compra | |
| ||
| Caractere | Pasta de envio do XML | |
| ||
| Caractere | Indica o diretório/pasta que armazenará os arquivos lidos em MV_LJNEOIN e processados no Job de Retorno. | |
| ||
| Caractere | Informe a série específica para transferência entre filiais. | |
| ||
| Caractere | Informe o TES de entrada para transferência entre filiais. | |
| ||
| Caractere | Informe o TES de saída para transferência entre filiais. | |
| ||
| Lógico | Define se ativa a codificacäo do numero da nota pelo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF. | |
| ||
| Numérico | Tipo de Impressão do comprovante TEF 1-ECF 2-Impressora não fiscal ;3 - Não imprime | |
| ||
| Caractere | Serie da Nota Fiscal a ser Gravada na operação de troca. (Entrada no Estoque) | |
| ||
| Lógico | Determina se mostra o botao de cancelar para autorizacao de senha do supervisor. quando o pdv solicita ao usuario o cancelamento. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Define o tipo de controle da numeracao dos documentos de saida | |
| ||
| Numérico | Número de reprocessamento de pendências | |
| ||
| Lógico | Indica se o controle de Arquivo Criptografado com o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme Convenio ICMS 50/00 clausula 80 alineas c e d. | |
| ||
| Lógico | .F.Permite finalizar venda com cartão(POS/Manual) sem informar o NSU/Autorização,podendo impactar noprocesso de conciliação. .T. NSU,Autorização obrig | |
| ||
| Numérico | Quantidade de Itens que pode ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcão) | |
| ||
| Lógico | Indica se é obrigatório confirmar a Conferência de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada. | |
| ||
| Caractere | Indica se e obrigatorio a impressao do comprovantenao-fiscal. Cada posicao representara um tipo. Mais detalhes no TDN. 1-Opcional 2-Obrigatorio | |
| ||
| Caractere | Código da ocorrência no SIGATMK que corresponde a Entrega. | |
| ||
| Caractere | Código da ocorrência no SIGATMK que corresponde a Montagem. | |
| ||
| Lógico | Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line | |
| ||
| Numérico | 1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento /Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de pagamento; | |
| ||
| Caractere | Habilita pergunta sobre estorno de compensação no estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Pergunta se estorna ;3=Não estorna as compensações | |
| ||
| Caractere | Tipo de Operação para TES Inteligente. Posições p/ configuração p/ cada tipo de documento da venda: 1=ECF,2=SAT,3=NFCE-e,4=NF-e,5=Pedido | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Indica o campo adicional de busca utilizado para importação de orçamento, junto com o MV_LJORCAM | |
| ||
| Caractere | Indica o campo de busca utilizado para importação de orçamento | |
| ||
| Caractere | Define o campo de pesquisa para importação de orçamento. | |
| ||
| Lógico | Define se ordena formas de pagamento lancadas na tela de pagamento da rotina de Venda Assistida .F. = Nao ordena / .T. = ordena | |
| ||
| Lógico | Procura de orçamento por parte do conteudo de busca? | |
| ||
| Lógico | Habilita PAF-ECF | |
| ||
| Caractere | Permite preencher com o B1_TIPO considerado como " Não Comercializável", com isso não sairá no arquivo do Registro PAF. | |
| ||
| Caractere | WebService do XML do PAF-ECF | |
| ||
| Numérico | Indica a origem da descricao da forma de pagamentoutilizada pelo ECF. | |
| ||
| Lógico | Define se envio de email para parceiros está ativo | |
| ||
| Lógico | Indica se o sequenciamento das parcelas nos titulos seguira o padrao do Faturamento. | |
| ||
| Caractere | Ativa a funcionalidade PBM FuncionalCard na rotina Venda Assistida? (0=Não; 1=Sim) | |
| ||
| Lógico | Altera o vendedor na venda do Totvs PDV | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Pesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa Local. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pesquisa somente retaguarda | |
| ||
| Caractere | TES do Pedido de Entrega Futura (VFE) | |
| ||
| Caractere | TES do Pedido de Remessa por Conta e Ordem de Estabelecimento Showroom (VFE) | |
| ||
| Caractere | TES do Pedido de Simples Faturamento, pedido emitido na mesma filial do estabelecimento que realizou a venda (VFE) | |
| ||
| Caractere | TES do Pedido Transferencia Simbolica | |
| ||
| Lógico | Define se utiliza a emissão de Pedidos de Venda através da rotina de Venda Assistida. | |
| ||
| Lógico | Configurar o envio do XML do PAF-ECF para os estados aonde o envio não é obrigatorio | |
| ||
| Lógico | Usa percentual de calculo da garantia estendida por produto de venda ? caso falso será calculado pelo produto garantia. | |
| ||
| Lógico | Pesquisa de Cliente/Produto na base da dados da Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV. | |
| ||
| Numérico | Índice inicial pesquisa recebimento de títulos | |
| ||
| Numérico | Define a execução do P.E. LJ7094 sendo: 0 só executa quando o valor da venda é menor que o valepresente. Valor 1 sempre ira executar o P.E LJ7094 | |
| ||
| Caractere | Lista dos produtos que serão considerados como recarga de saldo do cartão fidelidade. Os produtosdevem ser separados por "/". | |
| ||
| Lógico | Indica que é utilizada a forma de pagamento conconmitante na Venda Balcão | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Define se usa Adm. para Pacelamento | |
| ||
| Caractere | Formas de pagamentos que geram troco na venda | |
| ||
| Lógico | Indica que o modulo SIGAPHOTO está ativo. | |
| ||
| Caractere | Código padrão do Motivo de Desconto via Regra de Desconto. | |
| ||
| Caractere | Porta de Impressao do terminal | |
| ||
| Numérico | Quantidade de dias do prazo de entrega (VFE) | |
| ||
| Caractere | Indica os produtos que são Recarga de Cartão Presente. (separados por barra “/”) | |
| ||
| Lógico | Indica se o Frente de Loja irá se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastrde produto x preço | |
| ||
| Caractere | Produto servico para administradora financeira | |
| ||
| Lógico | Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço | |
| ||
| Caractere | Indica se o produto é recarga de celular. | |
| ||
| Caractere | Regra para gravaçao do SF2->F2_PREFIXO | |
| ||
| Caractere | Prefixo para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2). | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Prefixo Contas a Receber de Desc Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado. | |
| ||
| Caractere | Prefixo do titulo provisorio no contas a pagar garantia estendida | |
| ||
| Lógico | Modo de registro do item através do LQ_PRODUTO | |
| ||
| Caractere | Permite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transações TEF, que utilizam a CLISITEF.DLL | |
| ||
| Lógico | Utiliza Pré-Venda para elaboração de Orçamento (PA F-ECF) | |
| ||
| Caractere | Código de prefixo utilizado na geração dos títulos CR gerados na API de troca do Protheus Smart Hub. Caso não informado, o padrão é 'PSH' | |
| ||
| Caractere | Senha utilizada para efeturar logon no Financial Services através do Microsiga | |
| ||
| Caractere | Forma de geração do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido não Liberado | |
| ||
| Caractere | Valida se envia automaticamente o qrcode para o PINPAD. (0=Desabilitado; 1=Habilitado) | |
| ||
| Numérico | Define a quantidade máxima por lote, de status de pedidos que serão enviados ao E-Commerce. | |
| ||
| Numérico | Quantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV | |
| ||
| Numérico | Qtd inicial de itens na grid do TOTVS PDV | |
| ||
| Caractere | Esse parametro contem as informacoes sobre os caminhos ( URLs ) de integracao com a RetailApp™ as informacoes sao separadas pela barra vertical. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Esse parametro contem as informacoes de setup da integracao , as informacoes sao separadas pela barra vertical pipe ( | ) | |
| ||
| Lógico | Define se considera os titulos de abatimento na rotina de Recebimento de Titulos (.F. - não subtrai do saldo do titulo ou .T. - subtrai) | |
| ||
| Caractere | Formas de pagamento permitidas para a operação de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas. | |
| ||
| Caractere | Define se ao realizar uma importação de orçamento, se o orçamento recalcula os descontos para a regra de deconto por item do Totvs PDV. | |
| ||
| Caractere | Tipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJReceb(). "1"-Financeiro/"2"-G.E./"3"-Fidelizacao/"4"EMS | |
| ||
| Lógico | Trata todas as filiais? | |
| ||
| Lógico | Informa se o Cliente recolhe ISS na venda. | |
| ||
| Lógico | Determina se cria o log de recuperação dos itens da venda para os caixas que já possuem o monitoramento da venda assistida | |
| ||
| Numérico | Reenvia notas canceladas já rejeitadas ao SEFAZ 1 = Sim Sempre reenvia 2 = Não Após rejeição não reenvia | |
| ||
| Lógico | Recalcula o valor das parcelas ao alterar dados ? | |
| ||
| Lógico | Indica se habilita a opção Consulta Rentabilidade durante a venda | |
| ||
| Caractere | Parametro responsavel por configurações genericas para o TEF Pay & Go, para mais informações acessar documentação no TDN | |
| ||
| Numérico | Indica qual versão do Resumo de Caixa deseja utilizar | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Controla como será realizada a reserva de produtosda venda. 1=Ao pressionar o botão F11; 2=Na gravação do orçamento; 3=Na gravação da venda. | |
| ||
| Lógico | Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar | |
| ||
| Lógico | Utiliza ambiente de Restaurante? | |
| ||
| Caractere | habilitar ou desabilitar a opção de digitar os dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas | |
| ||
| Caractere | Indica a integração com retaguarda | |
| ||
| Caractere | Valor da tabela de Preço.1=Retorna menor preço de uma tabela, 2=Retorna maior preço de uma tabela, 3=Retorna o preço da tabela config. no MV_TABPAD | |
| ||
| Lógico | Habilita novo modelo de regra de desconto. | |
| ||
| Numérico | Define uso e obrigatoriedade de registro de mídia no SIGALOJA e FRONTLOJA | |
| ||
| Lógico | Habilita integração BackOffice RM x Pdv Protheus, .T. = Ativado e .F. = Desativado | |
| ||
| Caractere | Imprime comprovante pagamento (Recebimento de Titulo) | |
| ||
| Lógico | Integracao com RMS | |
| ||
| Lógico | Determina se a replicação dos dados para os demaisambientes vai ser automática. | |
| ||
| Caractere | Código da TES com as configurações para a emissão do CF-e SAT Complementar de ICMS. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Indica qual o centro de custo padrão à ser gravado nas solicitações de compra geradas pelo controle de loja. | |
| ||
| Lógico | Não e permitida a venda para produtos sem preco delista ou tabela | |
| ||
| Numérico | Forma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB, 1-ONLINE, 2-STARJOB | |
| ||
| Caractere | TES padrão para NF de Remessa | |
| ||
| Caractere | Série da DAV | |
| ||
| Caractere | Série utilizada na sangria ou suprimento no TOTVS PDV caso o campo "Série não fiscal" (LG_SERNFIS) do Cadastro de Estação estiver vazio. | |
| ||
| Lógico | Parâmetro para Habilitar Número de Série do Seguro | |
| ||
| Caractere | Permite que seja criado uma regra para a gravacäo do Numero de Serie do cupom. | |
| ||
| Caractere | Série da Pré-venda | |
| ||
| Caractere | Série da NF VFE | |
| ||
| Lógico | Sugere proximo numero de nota corretamente | |
| ||
| Lógico | Indica se é optante pelo Regime de Arrecadação do Simples Nacional, apenas para usuário com Impressora Fiscal. | |
| ||
| Lógico | Define se será feita a verificação da situação do título ao realizar a busca do recebimento. (.T.) Verifica (.F.) Não verifica | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Mostra a tela de seleção da Administradora quando utiliza TEF com IPdv. | |
| ||
| Lógico | Ativa envio de e-mail ao superior ao atingir o primeiro limite cadastrado. | |
| ||
| Caractere | Serie de Cupom Sobre Nota no PAF | |
| ||
| Caractere | Serie de NF-e Efetuadas no PAF | |
| ||
| Lógico | Incremento automatico da serie quando zerar o numero do PDV | |
| ||
| Caractere | Informe as situações dos títulos que devem ser enviadas para o sistema CAP, separando-as por vírgula. | |
| ||
| Lógico | Indica se durante a geração dos livros fiscais para o emissor fiscal, gera dados para o campo F3_OUTRICM | |
| ||
| Numérico | Criado parametro para definir qual a impressora a ser utilizada na impressao do NFC-e, sendo 1 = Impressora Não Fiscal e 2 = Impressora a Laser. | |
| ||
| Lógico | Sugestão automática no momento da venda, se for .T . ativa a sugestão de vendas automatica, sendo .F. não usa sugestão de venda | |
| ||
| Caractere | Informe os tipos de títulos enviados para o sistema CAP, separando-os por vírgula. | |
| ||
| Numérico | Para controlar o tipo de desconto na integração RetailSales 0 = desligado padrão, 1 = desconto no campo Indenização. | |
| ||
| Lógico | Determina se habilita novo TEF - (TEF 2.0) | |
| ||
| Numérico | Se a loja assume ou não a incidência da taxa da taxa da administradora financeira na doação. (1=Sim, 2=Não). | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Determina a ação a ser tomada ao acessar o sistemaquanto existir transação TEF pendente. 1=Confirma; 2=Cancela; 3=Deixa pendente | |
| ||
| Numérico | Integração usa TES de origem para buscar TES de saída na Devolução. 0=Não , 1 = Sim | |
| ||
| Caractere | Determina o TES que será utilizado para a emissão do Pedido de Venda através da rotina de Venda Assisistida. Este TES não deve gerar movimento finan. | |
| ||
| Caractere | Tes para prestacao de servico para administradora financeira | |
| ||
| Lógico | Verifica se faz ou nao o teste de conexao com a retaguarda | |
| ||
| Numérico | Parâmetro para determinar o formato da compactaçãodo arquivo de carga: 0 - Gera com extensão .MZP 1 - Gera com extensão .ZIP | |
| ||
| Numérico | Parâmetro para ativar a utilização de multiplas threads no recebimento da carga. 0 - Desligado 1 - Ligado. | |
| ||
| Numérico | Tempo minutos Refresh tela monitor vendas | |
| ||
| Caractere | Define a forma de validação da permissão do desconto no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor | |
| ||
| Caractere | MV_LJTISE1 Define o tipo do Se1 "DP" Duplicata | |
| ||
| Caractere | Prefixo do Titulo gerado no “Contas a Receber” ao realizar o Recebimento de um titulo. | |
| ||
| Numérico | Quantidade de mensagens a serem armazenadas para exibição no Totvs PDV | |
| ||
| Caractere | Determina o tamanho do log | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Tamanho máximo do pacote enviado via WS. | |
| ||
| Caractere | Indica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na obtenção do retorno da NFe transmitida pelo SIGALOJA | |
| ||
| Caractere | Token para o envio ao Instituto Arredondar. | |
| ||
| Caractere | Tipo de Cálculo de Desconto | |
| ||
| Numérico | 1 = Legado, 2 = Cancelamento preferencialmente Online com possibilidade de cancelamento Offline | |
| ||
| Numérico | Determina qual será a regra de priorização no cancelamento de itens no TOTVS PDV 0=Código de Produto 1=Numero do Item | |
| ||
| Caractere | Define o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA 1-Comissao pelo cabecalho da venda (total) 2-Comissao por item vendido, 3 - Cont. Integridade | |
| ||
| Numérico | Tipo de desconto que será aplicado: 0=Default 1=Aplicação do desconto no valor unitário 2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais | |
| ||
| Numérico | Define tipo de pesquisa no cancelamento do produto (0=Pelo Numero do Item; 1=Pelo produto) | |
| ||
| Caractere | Tipo do titulo provisorio no financeiro para garantia estendida | |
| ||
| Caractere | Tipo de frete para o processo de integração de venda via mensagem padronizada RetailSales. | |
| ||
| Caractere | Define o tipo do produto de garantia estendida | |
| ||
| Caractere | Tipo de geração do codigo de cliente: 0-Legado; 1 -9 dig. numéricos;2-Algoritmo base 36 | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Define qual tipo de importação do orçamento para "0-importaçao padrão;1-importaçao no padrão paf-ec | |
| ||
| Caractere | Modelo de Microterminal: "1" para Microterminais de 16 caracteres por linha ou "2" para Microterminais de 40 caracteres por linha | |
| ||
| Caractere | Tipo de Movimento da tabela SF5 que sera usado para informar o tipo de movimento na SD3. | |
| ||
| Caractere | Tipo de título a receber considerado Fatura | |
| ||
| Caractere | Condicao de pagamento valida no recebimento loja Exemplo: R$,CH,CC,CD | |
| ||
| Caractere | Quebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida. 1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res. +Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Dt.Ent. | |
| ||
| Caractere | Seleciona o Tipo de Publicacao DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0) | |
| ||
| Caractere | Conteudo do filtro dos titulos no recebimento loja | |
| ||
| Caractere | Armazena os Tipos de produtos que ira para o relatório gerencial, separados por ";" | |
| ||
| Numérico | Tipo de consulta produto 0=legado; 1= codigo barra 2= bloqueada | |
| ||
| Caractere | Tipo de serviço a ser utilizado na geração do itemdo atendimento da OS. | |
| ||
| Caractere | Define o tipo do produto de servico financeiro | |
| ||
| Caractere | Define o prefixo ou a série para Serviços Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1. | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Tipo de Movimentação da tabela SF5 que será usado na Ordem de Servico para uMov.me | |
| ||
| Lógico | Transferência de carteira e portador - loja | |
| ||
| Numérico | Define se grava o valor líqüido do troco em dinheiro. | |
| ||
| Lógico | Define se sera utilizada a rotina de troco padrao do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para True (T) sera utilizada a rotina localizada. | |
| ||
| Lógico | Determina se o mov. detalhado por transferencia deportador e situacao sera utilizado. | |
| ||
| Caractere | Natureza para transferencia de portador | |
| ||
| Lógico | Determina se utiliza troco para diferentes formas de pagamento | |
| ||
| Lógico | Define o tipo da Troca Automatica (VFE) | |
| ||
| Lógico | Indica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services | |
| ||
| Caractere | Turno padrão para entrega , "M" manhã ,"T" tarde ee "N" noite. | |
| ||
| Numérico | Habilita a transmissão da NF-e no SIGALOJA. Onde: 0-Desabilitado, 1-Transmissão da NF-e 2-Transmissão da NF-e e Impressão do DANFE | |
| ||
| Caractere | URL do Instituto Arredondar, incluindo http://. | |
| ||
| Lógico | Utiliza Vale Compras | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Permite definir a apresentação da tela para inserir o motivo de desconto. | |
| ||
| Lógico | Define se usa recebimento de conta no Front Loja | |
| ||
| Caractere | Determina se o layout da tela do front (Touch Screen) sera adequado para D destros ou C canhotos | |
| ||
| Caractere | Informe o código de usuário padrão do DRP Neogrid. O Neogrid deverá fornecer este código. Atente pelo número de dígitos. | |
| ||
| Caractere | Nome do usuário utilizado para efeturar logon no Financial Services através do Microsiga | |
| ||
| Lógico | Determina se a venda assistida será concomitante, onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa | |
| ||
| Lógico | Define se utiliza vale presente | |
| ||
| Numérico | Determina o valor minimo das parcelas no TOTVS PDV. Caso o valor do parâmetro seja iguala 0 (zero), a validação não é executada. | |
| ||
| Lógico | Permite valor divergente entre a tabela de preço e o valor de face do Vale presente | |
| ||
| Lógico | MV_LJVBCC Utilizar o Venda Balcäo com concomitancia | |
| ||
| Caractere | Define as regras de analise de credito considerando as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA FAT e SIGALOJA; 2=Apenas SIGAFAT | |
| ||
| Lógico | parametro para que usuário administrador possa ver os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de caixas e movimentos estejam exclusivas | |
| ||
| Lógico | Na carga incremental automatica, valida a sequência carga ? T = Sim ou F = Não | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Determina se a rotina de Venda fora do estado (VFE ) está ativa | |
| ||
| Lógico | Habilita ou desabilita a utilização da emissao de nota na venda futura. | |
| ||
| Caractere | Serie da nota para emissao do docto Fiscal de faturamento da venda futura | |
| ||
| Caractere | TES Utilizada para emissao do docto Fiscal de entrega da venda futura | |
| ||
| Caractere | Determina obrigatoriedade do vínculo do Pagamento Eletrônico com o Documento Fiscal Eletrônico. Posição 1:Obriga p/NFC-e; Posição 2:Obriga p/NF-e | |
| ||
| Numérico | Valor da venda para exigir o CPF/CNPJ do cliente. | |
| ||
| Lógico | Determina se permite recriar arquivo mesmo com incremento de CRO | |
| ||
| Lógico | Pesquisa ou não o saldo do caixa a devolver | |
| ||
| Lógico | Indica se usa controle de Validade na NCC. Caso = .T. Usa, caso = .F. Não usa | |
| ||
| Lógico | Habilita emissão do cupom fiscal do VP | |
| ||
| Lógico | Permite vender vale presente e produtos fiscais na mesma venda | |
| ||
| Lógico | Habilitar venda de vale presente valor variável | |
| ||
| Caractere | Integração CRM do RMS. Endereço WS CPO | |
| ||
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Integração CRM do RMS. Endereço WS | |
| ||
| Numérico | Define se os descontos serao zerados ou mantidos ao alterar o codigo de cliente na venda 1 = Zera o desconto | 2 = Mantem o desconto | |
| ||
Nenhum parâmetro corresponde ao filtro.
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente. O conteúdo mostrado em cada parâmetro é o valor padrão do PACOTE — nunca o valor configurado num ambiente instalado.