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- 158 parâmetros
- Tipos presentes
- Lógico, Caractere, Numérico
- Conteúdo mostrado
- Valor padrão do pacote de distribuição — não é o valor do seu ambiente
Parâmetros 158
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Quando T (true), desconsidera o deconto informado na Invoice da base dos impostos (e do FOB) conforme a IN327. Quando False (F) aplica o desc. | |
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| Caractere | Informe os Cfop's utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF - Dif-Cigarros | |
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| Caractere | Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Codigo de Insumo, conforme o Anexo B - Dif-Cigarros | |
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| Caractere | Informe os Cfop's utilizados na aquisicao de Insumos do mercado nacional e externo, exceto por transferencia | |
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| Caractere | Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Insumos por transferencia, de outro estabelecimento da mesma empresa - Dif-Cigarros | |
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| Caractere | Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Insumos por outras entradas - Dif-Cigarros | |
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| Caractere | Informe os Cfop's utilizados na venda de insumos - Dif-Cigarros | |
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| Caractere | Informe os Cfop's utilizados na trasnferencia de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa - Dif-Cigarros | |
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| Caractere | Informe os Cfop's utilizados nos lancamentos de outras saidas de insumos do estoque - Dif-Cigarros | |
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| Caractere | Informe os Cfop's utilizados no recebimento de Produtos Acabados do estabelecimento fabricante, de outros depositos ou recebidos pelo fabricante | |
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| Caractere | Informe os cfop's utilizados na devolucao de produtos acabados, por estabelecimento de terceiros | |
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| Caractere | Informe os cfop's utilizados no recebimento de produtos acabados por outras entradas - Dif-Cigarros | |
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| Caractere | Informe os cfop's utilizados na venda de produtos acabados - Dif-Cigarros | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Informe os cfop's utilizados na transferencia de produtos acabados para outro estabelecimento da mesma empresa - Dif-Cigarros | |
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| Caractere | Informe os cfop's utilizados nos lancamentos de outras saidas do estoque de produtos - Dif-Cigarros | |
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| Caractere | Codigos DE/PARA dos lançamentos de apuração do ICMS do período anterior para a IN-41/2023 ICMSdo RS. Em formato Json Array | |
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| Numérico | Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util. | |
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| Caractere | Indica se a IN SRF 480 deve ser considerada para ocálculo do vencimento relativo: Q = uma quinzena. S - uma semana. | |
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| Caractere | Informação sobre o campo da tabela SF4 (Tipos de Entrada e Saida) que indicará se o item da Nota deve ou não entrar na DIF PAPEL. | |
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| Caractere | Codigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF | |
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| Caractere | Informar se o contribuinte é optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG <IncentivadorCultural>. | |
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| Caractere | Indicador de incentivo Fiscal 1 = Sim ; 2= Não | |
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| Numérico | Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) | |
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| Caractere | CFOPS de Operações Não Incentivadas de Entrada para o processamento do Crédito Estímulo de Manaus | |
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| Caractere | CFOPS de Operações não incentivadas de saída para o cálculo do Crédito Estímulo de Manaus. | |
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| Caractere | Campo da tabela SB5 que indica se o produto possuiou näo Incentivo Fiscal. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Verifica se tiver uma crítica e deixa ou não incluir outra guia | |
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| Lógico | Verifica se o cálculo do ISS deverá ser embutido | |
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| Lógico | Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis não cadastradas no sistema | |
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| Caractere | Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRÃO) | |
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| Caractere | Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases. | |
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| Lógico | Informe .T. para efetuar o cálculo de Outros DSR antes da incorporação/valorização, ou .F., para efetuar o cálculo após a incorporação/valorização. | |
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| Caractere | Utiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina. | |
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| Caractere | Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes exportados do agendamento. | |
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| Lógico | Descontinuado | |
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| Lógico | Quando verdadeiro permite a inclusão automática de um pedido de exportação caso ele esteja no arquivo TXT como alteração. | |
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| Lógico | Se T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao) | |
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| Caractere | Campos da tabela SA1 utilizado para o processamento e controle de informações específicas referenteao cliente junto ao INDEA/MT. | |
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| Caractere | Campo da tabela SA7 utilizado para o processamento e controle de informações específicas referentea amarração Produto x Fornecedor no INDEA/MT. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Campos da tabela SB5 utilizado para o processamento e controle de informacoes especificas referenteao produto junto ao INDEA/MT. | |
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| Numérico | Indice para calculo de tempo em estoque | |
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| Caractere | Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Estoque. | |
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| Caractere | Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda Forte. | |
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| Caractere | Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S - Sim N - Nao, E - Respeita MV_ESTNEG | |
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| Numérico | Limite | |
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| Caractere | Informe o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5 | |
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| Caractere | Indexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo) | |
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| Lógico | Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedido por posicao | |
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| Caractere | Indicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ. | |
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| Caractere | Imprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto | |
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| Lógico | Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag <infAdFisco> do XML da NF-e. | |
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| Lógico | Verifica se o usuário do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e impri-los em Impressora de Cheque. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Indica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao | |
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| Caractere | Indica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal - BA. | |
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| Caractere | Array com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {'TxZero','OptDebito'} | |
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| Caractere | Define se a justificativa de cancelamento será informada no momento das transmissões de NF-e através de uma tela de digitação. | |
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| Caractere | Retorna um array com o Alias e os nomes dos camposreferentes a a "Indicador Tipo de Produto" e "Codigo da Descricao do Produto" Norma71 | |
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| Caractere | CFOPs de Entradas por Transferência | |
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| Caractere | CFOPs de Saídas por Transferência | |
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| Caractere | CFOPs de entradas e saídas que devem ser considerados como outras Movimentações na DIF | |
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| Caractere | Condição de Pagamento padrao para a proposta comercial | |
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| Caractere | HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM) | |
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| Numérico | Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00 | |
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| Lógico | Manter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada | |
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| Caractere | No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscaispara Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores) | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Para a Apuração do Ressarcimento de ICMS-ST, informar, nesta ordem, a data de início: Ressarcimento (CF),Ressarcimento (Outras Hipóteses),Complemento. | |
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| Lógico | .T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/livro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como 'N' (Não). | |
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| Caractere | Informe o diretório que será utilizado para armazenar o Schema para validação do arquivo XML do Inovar Auto. | |
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| Caractere | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que seráutilizado para validação do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao) | |
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| Caractere | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que seráutilizado para validação do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao) | |
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| Caractere | Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que será utilizado para validação do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensão). | |
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| Caractere | Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Jurídica. 1 = Acumula, 2 = Não acumula. | |
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| Caractere | Deseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor | |
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| Caractere | Define momento do tratamento da retencäo do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo | |
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| Lógico | Parametro habilitado ira fazer a busca do CNPJ+IE | |
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| Caractere | Inscricao Federal a ser Impresso no orçamento da venda | |
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| Caractere | Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica | |
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| Caractere | Define o processo de geração de instrução de baixade cobrança junto a instituição financeira. 0 = Não gerar; 1 = Todos; 2 = Negociação | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Habilita IA no Conciliador Backoffice | |
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| Lógico | Informa se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscrição Estadual. Válido para o registro 0150 do Sped Fiscal. | |
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| Caractere | Indica o número da Inscrição Municipal para contribuinte. Exemplo de conteúdo: 19900211 | |
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| Caractere | Define o código da retenção do INSS, gerar a DIPJ. | |
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| Lógico | Habilita Insight de IA | |
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| Caractere | Define se o valor do INSS deve ser abatido da basede calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate | |
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| Caractere | Natureza Titulos de INSS (Patronal) | |
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| Lógico | Indica se o inss retido na baixa para contas a pagar é para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores. | |
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| Caractere | Natureza de Titulos de Pagamento de INSS | |
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| Caractere | Indica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao. | |
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| Lógico | Para a não geração das tags no XML do imposto retido do INSS para Produtor Rural. | |
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| Lógico | Define se o Seguro Social deve ser recalculado juntamente com o recálculo da rescisão. | |
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| Caractere | Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrão ) / 2 = Ultimos 5 anos. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Codigo i-SIMP da instalacao (armazem) | |
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| Caractere | Integra ACD 0-Nao 1-SIM | |
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| Lógico | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodações G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | |
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| Lógico | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissão de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | |
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| Caractere | Integra os lançamentos gerados para processos diferentes do processo do funcionário? 0 = Não; 1 = Sim | |
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| Caractere | Indicador das integrações para processamento e geração do bloco I da EFD Contriobuições. Financeiro 1, Saude 2, Ambos 3, Contabilidade 4 | |
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| Lógico | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | |
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| Caractere | Código do calendário que será utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem única. | |
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| Lógico | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado | |
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| Numérico | Informar um intervalo de dias para a geração de relatório | |
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| Caractere | Identifica se os Módulos do Pacote de Distribuiçãoe Logistica (WMS, OMS e TMS) estão integrados aosoutros Módulos. | |
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| Numérico | Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPRe outros modulos (0=Não integra; 1=Protheus; 2=Datasul) | |
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| Lógico | Habilita a integração do edital | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Define se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS. | |
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| Caractere | Integrar funcionários com Ahgora. 1=Todos; 2=Somente os que batem ponto; 3=Os que batem ponto mais os responsáveis por departamento isentos de ponto; | |
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| Caractere | Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao serapontadas Horas Extras Inter-Jornadas."S"=Trab."N" =Nao Trab.,"D"=DSR,"F"=Feriado,"C"=Compensado | |
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| Lógico | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | |
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| Numérico | HSP-Intervalo de doação permitido para mulheres. | |
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| Lógico | Indica se deve integrar o evento S-2230 ao calcular férias programadas | |
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| Caractere | Integração Fiscal (1=Normal, 2=Pre-Nota, 3=Pre-CTE, 4=Ambos) | |
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| Caractere | Integra as informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul. (1=Não Integrar2=Integrar) | |
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| Lógico | Ativa integração com o TOTVS GFE | |
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| Caractere | MODO DE INTEGRAÇÃO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML) | |
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| Lógico | Permite a execução da execauto do mata116 mesmo com integração com GFE ativa (MV_INTGFE) | |
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| Lógico | HSP-Parametro para identificar a integracao do gestao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim | |
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| Lógico | Integra processo com o GIQ? Indica se haverá integração com o GIQ nos processo , ao invés de haver integração com o SIGAQIP. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Integra GTP Integra GTP | |
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| Lógico | Integra Emissão de Cheques com o TRB? .T. = Integra, .F. = Não integra | |
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| Lógico | Indica a integração com produto de administração hoteleira. | |
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| Lógico | Habilita Integração de Carta Remessa de Exportação Eletronica com o Itaú BBA. | |
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| Numérico | Parametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG. | |
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| Numérico | HSP-Intervalo de doação permitido para homens. | |
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| Caractere | Define código da Natureza para o processo de liquidação. realizada via integração por mensagem única | |
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| Caractere | Define número do último título gerado pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única. | |
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| Caractere | Parametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log. | |
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| Lógico | PLS-Informar se sera utilizada integraçãdo do Prontuario Eletronico do Gestão Hospitalar | |
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| Caractere | Identifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Módulos. | |
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| Caractere | Define o prefíxo padrão dos títulos gerados pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única | |
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| Numérico | Quantidade de horas mínima de intrajornada permitida. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Numérico | Quantidade de horas máxima de intrajornada permitida. | |
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| Lógico | Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de resultados do QIP a integracao com os lotes dos modulos do QIE e/ou QIP. | |
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| Lógico | Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado | |
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| Numérico | Define se existe integração entre o Modulo SIGASFCe outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul) | |
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| Caractere | Integração Tabela de Frete para Consulta Datasul. | |
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| Caractere | Habilita a Integração Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S - Habilita, N - Desabilita) | |
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| Caractere | Define tipo do título gerado pela liquidação quando via processo de integração por mensagem única | |
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| Lógico | Identifica se o Modulo do TMS está integrado aos outros módulos. | |
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| Lógico | Habilita a geração das tags <veicTransp> e <reboque>, em operações internas para NFESEFAZ. | |
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| Lógico | Este parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade. | |
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| Lógico | Informe se o módulo Turismo está Ativo | |
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| Caractere | Define qual taxa será integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA | |
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| Lógico | Habilita Integração EAI CIASHOP x Protheus | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Indica integração com o módulo WMS | |
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| Lógico | Ao incluir NF Entrada via integração inputdocumentos impostos não relacionados na mensagem única serão zerados na nota. .T. = Zera; .F. = Não zera. | |
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| Numérico | Indica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencäo. Valor em dias. | |
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| Caractere | Informar o código do cliente que será utilizado na nota a ser inutilizada. | |
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| Lógico | Informar se o botão de inutilização deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Não. | |
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| Numérico | Quantidade de linhas que serão inutilizadas no fimdos relatórios Razão e Diario Contábeis (SIGACTB). Serão impressos asteriscos (*) no fim do relatório | |
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| Caractere | Informar o código da Loja que será utilizado na nota a user inutilizada. | |
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| Caractere | Informar o código do produto que será utilizado na nota a ser inutilizada. | |
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| Caractere | Armazena a Regra de Tributação configurada no Configurador de Tributos para Inutilizar Documentos Fiscais. | |
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| Caractere | Informar o código do TES que será utilizado na nota a ser inutilizada. | |
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| Caractere | Executa o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos | |
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| Caractere | Informe os CFOP’s de entrada que não devem ser considerados na apuração do Inovar Auto, a separação deve ser por apóstofro (‘) e virgula | |
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| Caractere | Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo | |
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| Numérico | Numero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice | |
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Nenhum parâmetro corresponde ao filtro.
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente. O conteúdo mostrado em cada parâmetro é o valor padrão do PACOTE — nunca o valor configurado num ambiente instalado.