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- 149 parâmetros
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- Lógico, Caractere, Numérico, Data
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Parâmetros 149
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Habilita o tratamento para deduções PIS/COF no regime Não-Cumulativo para títulos que não possuemnotas fiscais. | |
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| Caractere | Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico. | |
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| Caractere | Ativa a criação de tabelas temporárias de suporte para a rotina monitor de inadimplência apenas para banco de dados oracle | |
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| Lógico | .T. = Decimais da aba impostos carregará a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrão 2 de casas dec. | |
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| Caractere | Realiza o arredondamento do valor de ICMS no calculo de frete combinado. 1-Não, 2=Sim | |
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| Caractere | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00007 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
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| Caractere | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00008 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
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| Caractere | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00025 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
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| Caractere | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00010 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
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| Caractere | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00036 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
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| Caractere | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00002 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
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| Caractere | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00003 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
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| Caractere | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00024 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09. | |
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| Caractere | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00037 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
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| Caractere | CFOP's alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12 | |
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| Caractere | Além dos CFOPS do Quadro D, considerar cód. sequencial 00031 da Declan/RJ, Oper/prest que não são FG do ICMS ou não utiliz. no VA de mercadorias | |
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| Caractere | CFOP's que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro. | |
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| Caractere | CFOP's que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro. | |
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| Caractere | Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contém o Código do município específico para a DECLAN do Rio de Janeiro. | |
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| Caractere | EFD Recalcula Imposto por arredondamento. Registros M do arquivo EFD COntribuições. 0-Sem Calculo;1-Pis/Cofins. | |
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| Numérico | Deducäo em reais do valor calculado do ICMS. | |
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| Caractere | As horas abonadas de um evento que vai para o banco de horas serao deduzidas das horas apontadas. S - deduz (padrao), N - nao deduz. | |
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| Caractere | Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc.COFINS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM | |
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| Caractere | Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. CPRB.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM/PIS/COF ZFM | |
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| Caractere | Retira valor ICMS/IPI cred* ou ICMS deson. da ZFM da base calc. PIS.S=Retira*,N=Nao retira*,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret.apenas IPI,D=Ret.ICM\PIS\COF ZFM | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Efetua dedução do ICMS anterior não calculado pelosistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz. | |
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| Caractere | Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter. | |
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| Caractere | Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa; 2= Na emissão | |
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| Caractere | Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter. | |
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| Lógico | Considera Férias na Ded. Simplificada na DIRF. Informe .T.p/ considerar ou .F. p/ não considerar. | |
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| Caractere | HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja redefinir o papel para impressao das guias TISS. | |
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| Caractere | Regiao do supervisor FindMe para compor atributo regionIntegration. Digitar em forma de: Id Superv|Id Loja|Filial, ex:000055|00|0101 | |
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| Lógico | Dedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU. | |
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| Lógico | ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL conforme IN 475/04 | |
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| Lógico | Habilita o registro F, outras receitas será gerada. | |
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| Numérico | QTD de dias p/ remover beneficiário do pré-atendim Portal | |
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| Numérico | Indica se, na exclusão da NFE c/ produtos que utilizam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2) | |
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| Data | Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Data | Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil. | |
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| Caractere | Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao | |
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| Lógico | Define o Tipo De Exclusão Da Tabela DDU .t. = Deleção Fisica. .f. = Deleção Lógica | |
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| Caractere | Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao | |
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| Lógico | Indica se exclui os registros fisicamente da tabela SEV ao excluir um título a pagar. .T. = Exclui fisicamente; .F. = Não exclui ficiamente. | |
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| Caractere | Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega. | |
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| Lógico | Indica se sera solicitada a confirmacäo de exclusäo de um item de pedido que gerou OP ou se bloqueia sem confirmacäo. (.T. = confirma / .F. = Bloq.) | |
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| Caractere | Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg. | |
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| Lógico | Informe se o histórico da rentabilidade prévia será deletado fisicamente da base de dados. DL3 - Histórico Rentab; DL4 - Histórico Devedor | |
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| Lógico | Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida. | |
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| Lógico | Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderäo ser excluidas apos o estornoda liberacäo do pedido de venda | |
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| Numérico | Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma | |
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| Caractere | Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=Nao | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Variaveis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demitidos. S=Sim ; N=Nao. | |
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| Caractere | Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Código do Município do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP) | |
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| Caractere | Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Código do Município do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP). | |
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| Caractere | Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente, conforme tabela IBGE. | |
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| Caractere | Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor, conforme tabela IBGE. | |
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| Caractere | Indica o campo da tabela SA1 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente. | |
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| Caractere | Indica o campo da tabela SA2 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor. | |
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| Caractere | Indica a Inscrição Municipal do contribuinte que está gerando a declaração. | |
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| Caractere | Campo da tabela SA1 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente parageração da DEMMSMA. | |
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| Caractere | Campo da tabela SA2 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geração da DEMMSMA. | |
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| Caractere | Número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geração da DEMMSMA. | |
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| Numérico | Indica se é permitido cadastrar demandas em datas não úteis para o calendário do MRP. 1 - Sim; 2 - Não. | |
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| Caractere | Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município onde está estabelecido o cliente. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município onde está estabelecido o fornecedor. | |
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| Caractere | Indica campo da tabela SB5 que contém a classificação do tipo de café: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum. | |
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| Caractere | Código do município onde está estabelecido o contribuinte, para geração do DEOC. | |
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| Caractere | Indica campo da tabela SA1 que contém o tipo de cliente: indústria, exportador ou cooperativa | |
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| Caractere | Indica campo da tabela SA2 que contém o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou indústria. | |
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| Lógico | Descontinuado | |
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| Caractere | Despesa de Depreciação para Veículos Sem Viagem | |
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| Caractere | Depto em Ingles para sair nas Cartas | |
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| Caractere | Depto em Portugues para sair nas Cartas | |
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| Caractere | Deposito de Transferencia | |
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| Caractere | Despesa de Veiculo para Abastecimento | |
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| Caractere | Código da Despesa para Vale Abastecimento. Integração com Operadora de Frota. | |
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| Caractere | Código da Despesa que será gerada no momento da quitação do contrato de carreteiro, quando utilizada a integração com Operadoras de Frota. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Código de Despesa de AWB's | |
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| Caractere | Define data da execução do serviço no bloco A do SPED Contribuições. 1-Data do último dia do mês; 2-Data de emissão da nota. | |
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| Caractere | Indique o campo na tabela SB1 que contém a descriçdescrição do serviço | |
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| Caractere | Informe o campo da tabela SB5 que o produto da tabela SD3 deve ser desconsiderado. | |
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| Lógico | Indica se as descrições dos itens estarão editáveis nas invoices. | |
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| Lógico | Habilita os campos E1_HIST, E2_HIST e E5_HISTOR para envio da descrição da operação/documentação no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. | |
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| Lógico | Não subtrair o valor do desconto no preco unitario do item na NCC,quando na NF o desc. foi considerado no item: .F. abate, .T. Nao abate | |
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| Caractere | Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotinade "Geracao de Enderecos" para definir a Descricaodo Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados. | |
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| Caractere | Indica se o desconto financeiro sera aplicado integral ("I") no primeiro pagamento, ou proporcional ("P") ao valor pago en cada parcela. | |
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| Caractere | Desconsidera Cfop's na geração pelo MATA940A | |
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| Lógico | Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento | |
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| Caractere | Indica a descrição da Classe de toxicológica indicada no complemento do produto | |
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| Lógico | Habilita desconto escalavel | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Informar as mensagens que näo deveräo ser considerados na geracäo do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas | |
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| Caractere | Informe o campo da tabela SB5 que contém a descrição do produto a ser considerada quando o parâmetro MV_AGLUTPR=.T. e NCMs iguais | |
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| Caractere | Campo da SF5 destinado à Descriçao da Produçao, para geraçao do MAPAS | |
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| Caractere | Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacöes | |
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| Lógico | Indica se na impressão do RPS,a descrição dos serviços sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parâmetro MV_DESCRBAR | |
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| Caractere | Código de Despesa de contrato de carreteiro | |
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| Lógico | Considera desconto do item no bloqueio por tolerância de recebimento | |
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| Lógico | Indica se a filial calcula o desconto Suframa quando a venda for realizada para os estados beneficiados. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Näo calcula | |
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| Caractere | Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI. | |
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| Caractere | Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao | |
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| Caractere | Informe o Codigo de Despesa para Devolucao | |
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| Caractere | Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA | |
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| Caractere | Ano e Mês de competência do início da desoneração da folha de pagamento. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Despesa de Frete | |
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| Caractere | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo normal. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
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| Caractere | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de valor. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
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| Caractere | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo complementar de imposto. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
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| Caractere | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo reentrega. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
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| Caractere | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo devolução. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
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| Caractere | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo redespacho. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
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| Caractere | Código de Despesa para Documento de Frete Tipo serviço. Usado na integração de custo de frete com o SIGATMS. | |
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| Caractere | Despesa de veiculo para custo do motorista | |
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| Caractere | Informe Estados que utilizam cálculo desoneração de ICMS seguindo modelo Resolução SEFAZ RJ 13/2019 Informar siglas separadas por "/". | |
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| Caractere | Código de Despesa de Pedágio | |
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| Caractere | Numero do Despacho de Exportacäo utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 - Exemplo "F2_DESPEX") | |
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| Lógico | Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Indica se o valor das despesas acessorias deve incidir no ICMS-ST mesmo que não incida no ICMS próprio. | |
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| Caractere | Codigo do Evento para Despesas Internas | |
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| Caractere | Utilizado no SigaPon para informar os minutos desprezados entre duas marcacoes - O sistema irá co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo. | |
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| Caractere | Codigo de Despesa de Contrato de Premio | |
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| Caractere | Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes Permitidas p/ um mesmo Horario:"M"nn ou"N"nn | |
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| Caractere | Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lançamento das despesas de deslocamento. | |
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| Caractere | Indica se sera gravado produto-despacho em SD1 | |
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| Caractere | Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoespermitidas p/ um mesmo horario:"M"nn ou"N"nn | |
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| Caractere | Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, parageracao automatica desta despesa | |
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| Caractere | Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso. | |
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| Caractere | codigo de despesa de saldo | |
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| Caractere | codigo de despesa de saques | |
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| Caractere | Despesa de Seguros | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Informe .T. para desconsiderar débitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geração da Guia na apuração de ICMS.Válido para operações internas | |
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| Caractere | Código da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferência, utilizado na PAMCARD. | |
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| Caractere | Despesa de veiculo para custo de viagem | |
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| Caractere | Despesa de Viagens | |
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| Lógico | Desvio rel. demons. pagamento e analise de contas | |
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| Lógico | Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser considerados no calculo do desconto da Zona Franca. | |
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| Caractere | Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online. | |
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| Caractere | HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta. | |
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| Caractere | Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoesautomaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes. | |
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| Caractere | Indica se utiliza Biometria na Devolução do EPI. 1=Sim ou 2=Nao. | |
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| Caractere | Para NF Devolução na versão 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal). | |
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| Caractere | Informar emitente identificado como cliente para devolucao de mercadoria recusada pelo cliente. Ex: 000001;01 | |
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| Caractere | Se "1" - näo gera nota, "2" - gera nota de credito para o cliente no financeiro, "3" - Solicita confirmacäo para geracäo da nota. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Informe os Códigos de Lançamento referente a Devolução do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de São Paulo | |
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| Lógico | Trata se na nota fiscal de Devolução o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem | |
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| Lógico | Resp. por destacar ou não o icms na tag propria emdevoluções qnd cliente/fornec. do simples nacional T-não destaca na tag propria;F-destaca tag propria | |
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| Caractere | Identifica a Carteira de devolução para controle de Titulos integrados com TOTVS Antecipa - TECHFIN | |
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| Lógico | Define se na devolucao total da mercadoria será considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Não. | |
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| Caractere | HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI | |
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Nenhum parâmetro corresponde ao filtro.
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente. O conteúdo mostrado em cada parâmetro é o valor padrão do PACOTE — nunca o valor configurado num ambiente instalado.