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AG- Parâmetros neste grupo
- 184 parâmetros
- Tipos presentes
- Caractere, Lógico, Numérico
- Conteúdo mostrado
- Valor padrão do pacote de distribuição — não é o valor do seu ambiente
Parâmetros 184
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo. | |
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| Lógico | Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL) | |
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| Caractere | Definir tipo custo produto na negociacao: 1-Médio, 2-Unit FIFO, 3-Reposição,4-Standard | |
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| Caractere | Acao de como proceder quando o PV estiver bloquead 1=Nao toma nenhuma acao, 2=Forca Liberar Credito | |
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| Caractere | Tipo de arredondamento da quantidade convertida para a UM do produto. 1=Nao arredonda,2=Arredonda p/cima,3=Arredonda p/baixo,4=Arredonda aritmetico | |
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| Lógico | Valida se a geracao de Contrato de Compra sera obrigatoria ou opcional - .T. - Obrigatoria .F. - Opcional | |
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| Lógico | Utiliza o Módulo SIGAAGR para Gestão de Contratos do Módulo SIGAAGD | |
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| Lógico | Utiliza Agendamento de Entrega. | |
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| Caractere | HSP-Hora final do periodo da manha | |
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| Caractere | HSP-Hora inicial do periodo da manha | |
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| Caractere | HSP-Hora final do periodo da noite | |
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| Caractere | HSP-Hora inicial do periodo da noite | |
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| Caractere | HSP-Hora final do periodo da tarde | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | HSP-Hora inicial do periodo da tarde | |
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| Caractere | HSP-Intervalo de tempo entre as consultas | |
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| Caractere | Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houvermensagem no dia. | |
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| Lógico | HSP-Indica se o hospital permite agendamento múltiplo na solicitacao de sessões (HSPAHM13). (.T. = Sim /.F. = Não) | |
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| Lógico | HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao) | |
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| Lógico | HSP- Indica se permitira agendamento de procedimentos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados. | |
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| Lógico | Define se a cotacao gerada a partir do agendamentodevera ser sempre para o solicitante. | |
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| Caractere | Define o tempo de tolerância de criação de nova agenda para check-in e check-out. | |
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| Caractere | Numero do IATA do Agente Aereo de Carga | |
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| Caractere | Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. | |
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| Caractere | Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula. | |
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| Numérico | Parametrização para envio de e-mail aos candidatos . 0=Não pergunta e não envia e-mail; 1=Pergunta se usuário deseja enviar ou não; 2=Sempre envia. | |
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| Caractere | Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Nome do Agente Aereo de Carga | |
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| Caractere | Uso exclusivo Agentina | |
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| Caractere | Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. | |
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| Caractere | Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula. | |
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| Caractere | Agência bancária portador utilizada para transferencia entre carteiras na integração com o TOTVS Antecipa TECHFIN | |
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| Lógico | Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F. | |
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| Lógico | Permite excluir o título aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Código de Retenção 5952) | |
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| Caractere | Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo "B" seräo aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina) | |
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| Caractere | 0 - Exporta o envo e retorno separadamente; 1 Exporta o XML no modelo de compartilhamento | |
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| Lógico | Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010 | |
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| Lógico | Indica se considera o historico na aglutinacäo de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Näo. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC | |
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| Caractere | Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos) | |
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| Caractere | Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Contem o nome das rotinas que irão considerar o histórico para a aglutinação dos lançamentos contábeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS | |
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| Caractere | Indica o codigo do produto utilizado na aglutinacao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico. | |
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| Lógico | Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALÍQUOTA a geração do R54 para o Sintegra RS | |
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| Caractere | Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ounao a rotina geradora | |
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| Lógico | Define se os títulos serão gerados aglutinados porfornecedor e condição de pagamento. | |
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| Lógico | Aglutina os itens da nota fiscal de serviço | |
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| Caractere | Produto utilizado na aglutinação do Fat.Automático | |
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| Lógico | Indica se aglutina AE's do mesmo contrato em um único documento. (T=Sim;F=Não) | |
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| Caractere | Agrupa verbas na impressão do recibo de pagamento, e para o México agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina | |
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| Lógico | Indica se na geração do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados. | |
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| Lógico | Utiliza classificação por local(Física/Fiscal). | |
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| Caractere | Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord) | |
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| Lógico | Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. Para utilizar setar parâmetro para .T. verdadeiro. Para não utilizar setar parâmetro para .F. falso. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Entidade Filial do PIMS se refere, no Protheus, a: 1 = Filial, 2 = Produtor | |
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| Lógico | Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial. | |
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| Lógico | UTILIZA ROMANEIO UNIFICADO? | |
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| Caractere | Indica se o conjunto deve atualizar estrutura da pluma | |
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| Caractere | Mercado que terá análise de crédito 1;2;3;4 / 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Nenhum | |
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| Lógico | Solicitação de Frete Automática? | |
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| Lógico | Análise de Crédito bloqueia contrato? | |
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| Caractere | Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 Permite informar a condição de pagamento do tipo 9 | |
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| Caractere | Define o tipo padrão do titulo financeiro que será gerado para o contrato financeiro do tipo juros | |
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| Caractere | Define o tipo padrão do titulo financeiro que será gerado para o contrato financeiro do tipo Princip | |
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| Caractere | Para 1 = Codigo do produto é obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto não obrigatorio. | |
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| Caractere | Informar a URL de entrada de Sementes/Mudas fornecidas na documentação do SISDEV - INDEA-MT | |
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| Caractere | Campo ou conteudo para agregador de liberacao. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Informa se o romaneio usa programação de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso | |
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| Lógico | UTILIZA ESTEIRA? | |
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| Lógico | Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao. | |
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| Numérico | Finaliza automatico contrato com saldo inferior a: Finaliza automatico contrato com saldo inferior a quantidade definida neste parametro. | |
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| Caractere | Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Não) | |
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| Caractere | Informar o HASH de validação da Revenda que foi solicitado ao INDEA-MT - SISDEV | |
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| Caractere | Informar o Encode Base64 do user:password da da empresa que desenvolve e fornece suporte ao sistema que realiza a comunicação ao SISDEV. | |
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| Lógico | É MALA AUTOMÁTICA? | |
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| Caractere | Tipo de valor a ser considerado na multa de cancelamento do negócio. "TT" = Valor Total, "UN" - Valor unitário pela unidade de medida. | |
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| Caractere | Define o tipo de contrato a ser validado. | |
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| Lógico | Utiliza Processo de Negociação Utiliza Processo de Negociação para criar/fixar Contratos de Compra/Venda | |
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| Caractere | Aprovação de Negócios 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixaçãorequer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação | |
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| Caractere | E-mails Aviso de Negócio sem Mandato E-mails para Aviso de Negócio sem Mandato, quando Prencher com e-mails dos responsáveis do mandato | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Utiliza Ágio Deságio Uso das Funcionalidades Ágio Deságio | |
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| Caractere | Aprovação de Banking 1;2;3 / 1=Novo negócio requer aprovação; 2=Fixaçãorequer aprovação; 3=Cancelamento requer aprovação | |
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| Lógico | Tela simplificada Fixação / Cancelamento | |
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| Caractere | Modalidades pagto exp sem dados documentacionais | |
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| Caractere | Tp.Movtos.Processos: Exportação | |
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| Caractere | Tp.Movtos.Processos: Venda Futura | |
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| Caractere | Campos dos componentes da negociação | |
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| Caractere | Entidade Automática Cliente (1-Cadastro Independente, 2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) | |
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| Caractere | Entidade Automática Fornecedor (1-Cadastro Independente,2-Efetuar Carga,3-Integração Cadastros) | |
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| Caractere | Campos do negócio a considerar como status cliente 'Não Enviado" devido ajuste ou alteração do negócio. Separados por ponto e viirgula. | |
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| Lógico | Priorizar o envio do e-mail de aceite do negócio para o Corretor do Novo Negócio. | |
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| Caractere | Grupo de Aprovacäo padräo utilizado nos registrosde negocios de cancelamento | |
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| Lógico | Contrato Compartilhado Parâmetro para indicar contrato compartilhado .T. contrato compartilhado, .f. não compatilhado | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Indica se os produtos com rastros por lotes serão feito o consumo FIFO conforme o saldo | |
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| Caractere | TES Entrada Pedido de Comissão | |
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| Caractere | Produto - Pedido para comissão corretor | |
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| Caractere | Informar o código da condiçao de pagamento que sera utilizada no pedido de compra de comissao | |
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| Caractere | Tipos de Títulos financeiros separados por ponto-e-vírgula. Ex: RA;NC | |
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| Lógico | Utiliza Portal Agro Comercial ? .T. para Sim e .F. para Nao. | |
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| Lógico | Parâmetro para ativar transmissão automática | |
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| Caractere | Definie os subtipos nao sera trasmitido | |
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| Lógico | Define se usa plano de vendas agro comercial .T. para sim; .F. para não | |
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| Caractere | Posição inicial e tamanho do código da Safra dentro do campo lote, EX: 65, Lote:0000018/19 => safr a 18/19. | |
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| Caractere | Prefixo utliz.na geração dos títu. Provisional Inv | |
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| Caractere | Prefixo utilizado para geração da Nota de Crédito a Cliente (NCC) através do controle de alcadas. | |
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| Caractere | Prefixo para gerar NDC de Contratos | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Indica se o contrato será aprovado automaticamenteapós alterações. | |
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| Caractere | Incoterms que não calculam Despesas Logísticas | |
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| Lógico | Indica que para os produtos resultantes de produção e que possuem conjunto, a quantidade prevista e a produzir deverá ser buscada no produto base. | |
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| Caractere | Indica o codigo do Template de E-mail que será usado para enviar o e-mail de cotação | |
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| Caractere | E-mails Alerta Plano de Vendas | |
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| Lógico | Realiza vinculo automático entre Takeup e Fixação | |
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| Lógico | Obriga tabela na Amostra Avulsa? | |
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| Lógico | Permite inclusão de Contrato de Venda sem Registrode Negócio | |
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| Lógico | Utiliza rotina de gestão de risco para fixações dede preço? | |
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| Numérico | Padrão de conferencia de peso ( 1-nivel binario; 2-nivel numerico;3-Sem conferencia) | |
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| Lógico | Exibir os impostos no contrato de compra? | |
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| Lógico | Incluir romaneios atualizados no calculo de serv. Inclui romaneios atualizados no calculo de serviço | |
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| Caractere | Forma de geração de movimentação para romaneio de entrada por produção | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Data utilizada para cálculo do serviço de armazenagem | |
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| Lógico | Considerar o valor unitário informado manualmente o romaneio de devolução (E)? | |
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| Lógico | Altera data de beneficiamento conforme turno | |
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| Lógico | T. Indica que nas nfs. de dev. de lote de sementeso Lote de sementes terá seu status setado para não Aprovado. E gravado Historico ref. a alteração | |
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| Lógico | .T. pode liberar o direcio. para canc. mesmo que ja tenha faturam. do lote direcionado, .F. não permite liberar para canc. o direc. que possui fatura | |
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| Caractere | Identifica a listagem do percentual de germinacao de sementes, possiveis no pedido de venda de produtos sementes. | |
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| Caractere | URL: Utilizada para realizar a autenticação geração Token, integração M2M, Url autenticação. | |
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| Caractere | E-mail para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. E-mail | |
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| Caractere | Password para realizar a autenticação para a geração do Token, integração M2M. | |
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| Caractere | URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Passada Moedas | |
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| Caractere | URL: Utilização do Token para solicitar a cotação Atual - Futura Moedas | |
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| Lógico | Define se o romaneio utiliza NF de produtor/Trans. .F. para Sim e .T. para Nao. | |
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| Caractere | URL: token para cotação commodities | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Baixa Automática do Titulo vinculado RAxPR | |
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| Lógico | Realiza ajuste fino no calculo de complemento. | |
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| Lógico | Indica se deseja gerar notas fiscais diferentes quando encontra mais de um preço | |
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| Lógico | Indica se deseja realizar o vinculo automático dos DCOs na Instrução de Embarque | |
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| Lógico | Utiliza Filtro SPED NFE Padrão ? Utilize .T. para não filtrar NF gerada pelo OG Utilize .F. para filtrar documento gerado no OG. | |
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| Lógico | Indica que utiliza o vencimento informado no Romaneio para os títulos da nota de entrada. | |
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| Lógico | Desabilita validação de edição de pedido de venda vinculado a romaneio. | |
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| Lógico | Permite integração EAI sem Ordem de Coleta | |
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| Lógico | Integração OMS x AGRO UBS - Expedição Modelo 2 | |
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| Lógico | Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao. | |
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| Caractere | Agrega percentual à Base do ICMS conf. a Região. Região Norte, Nordeste e ES ou Região Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada. | |
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| Caractere | Define a Pergunta no ponto de controle que identifica que o processo de separacao de lotes esta finalizado. | |
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| Lógico | Define como pegar o proximo numero NF ao estornar fardão beneficiado. .T. para utilizar a função GetSXENum | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Não Gera Previsão Financeira | |
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| Lógico | Apontamento de produção no cadastro de Fardão? | |
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| Caractere | Define a quantidade de itens a ser informado para cada tipo de item do retorno de aplicação. | |
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| Numérico | QUANTIDADE DE FARDOS POR MALA | |
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| Numérico | Qtidade permitida de excedente no ticket pesagem | |
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| Caractere | Código do Renasem do cliente | |
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| Caractere | Habilita mensagens de saldo e geração de Op (1-Sim,2-Não) | |
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| Caractere | Informar a URL de saida de Sementes/Mudas para envio ao SISDEV - INDEA-MT | |
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| Caractere | Informar a URL de saida de Sementes/Mudas-Produtor | |
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| Lógico | Define se permite aprovar/rejeitar lotes de sementes com mesmo código porém produto diferente, mesmoque exista para o código do lote a geração de TSI. | |
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| Lógico | Define se o numero do termo de conformidade será um sequencial (.T.=Sequencial;.F.=Numero do boletim) | |
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| Numérico | Define quantos meses de validade terá o termo de conformidade de lotes de sementes. | |
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| Caractere | Define o caminho onde esta a imagem da assinatura do responsavel tecnico para a impressão no termo de conformidade de lotes de sementes. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Define o caminho onde esta o Logo da empresa para a impressão no termo de conformidade de lotes de sementes. | |
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| Caractere | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém o número do boletim do lote de semente. | |
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| Caractere | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a data do boletim do lote de semente. | |
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| Caractere | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a pureza do lote de semente. | |
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| Caractere | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a germinação do lote de semente. | |
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| Caractere | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a quantidade de sementes duras do lote de semente. te. | |
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| Caractere | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém o número do certificado referente ao lote de semente. | |
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| Caractere | Variável de tipo de análise que contém o data do certificado referente ao lote de semente. | |
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| Caractere | Variáveis de tipo de análise(NPU_CODVA) referente a outros fatores para o termo de conformidade, informar as variaveis separadas por virgula. | |
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| Caractere | Variável de tipo de análise(NPU_CODVA) que contém a data de germinação ou viabilidade do lote de sementes. | |
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| Caractere | Indica o código de movimentação de entrada estoque | |
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| Caractere | Indica o código de movimentação de saída estoque | |
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| Lógico | Permite movimentação sem validar saldo? | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Caractere | Define TM automatica quando do retorno de aplicacao | |
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| Caractere | Codigo do TM padrão para movimentações internas dotipo devolução do SIGAAGR | |
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| Caractere | Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saída | |
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| Caractere | Codigo do TM padrão para movimentos de produção do SIGAAGR | |
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| Caractere | Informa a TM para beneficiamento de lotes | |
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| Caractere | Código do TM padrão para movimentações internas do tipo requisição do SIGAAGR | |
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| Lógico | Cliente utiliza o UBA da SIGAAGR | |
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| Lógico | Cliente utiliza o UBS do SIGAAGR | |
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| Lógico | Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio | |
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| Caractere | Pasta definida no qual o protheus irá gerar os fomulários workflow de reposta. Dentro da pasta messenger na raiz. | |
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| Caractere | Servidor HTTP Workflow utilizado para o envio de e-mails. | |
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| Caractere | Indica o Cliente Padrao. | |
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| Lógico | Indica se havera integração entre Gestão Agrícola e o modulo de estoque. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso. | |
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| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Lógico | Indica se haverá integração entre Gestão Agrícola e o módulo de faturamento. ".T." para verdadeiro e ".F." para falso. | |
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| Lógico | Agrega valor do CTE ao ativo da NF de origem .T. (default) = Agrega valor ao ativo .F. (legado) = Gera ativo no ATF | |
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Nenhum parâmetro corresponde ao filtro.
Procedência
Dicionário padrão do Protheus 12.1.2510, como a TOTVS distribui, sem customização de ambiente. O conteúdo mostrado em cada parâmetro é o valor padrão do PACOTE — nunca o valor configurado num ambiente instalado.